Zarządzenie Nr 24/2011
Burmistrza Rogoźna
z dnia 7 lutego 2011 roku
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2011 rok
Na podstawie art. 222 ust.4 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz § 13 pkt 2 ppkt a Uchwały Nr V/24/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2011 rok
Burmistrz Rogoźna zarządza, co następuje:
§ 1.
W Uchwale Nr V/24/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami, rozdziałami w ramach działu oraz rozdysponowuje się rezerwę celową na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 101.100 zł i ustala się na kwotę 56.352.533 zł
2. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 56.352.533 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia,
z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 38.806.601 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości 17.545.932 zł
w tym:
a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 16.814.832 zł.
§ 2.
Dokonuje się zmiany § 4 Uchwały Nr V/24/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2011 rok, który po zmianie otrzymuje brzmienie:
„§ 4 Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 68.900 zł.”
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 24/2011 Burmistrza Rogoźna z dnia 7 lutego 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2011 rok
WYDATKI
Dokonuje się zmian polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących między paragrafami, rozdziałami w ramach działu na ogólną kwotę +/– 122.821 zł oraz rozdysponowano rezerwę celową zaplanowaną w budżecie na 2011 rok w kwocie 101.100 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
Środki z rozwiązanej rezerwy przeznaczone zostaną na zakup piasku, worków, paliwa, wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach usuwania skutków zalewanych posesji oraz wykonania dodatkowych odwodnień zalanych terenów.
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 24/2011 Burmistrza Rogoźna z dnia 7 lutego 2011 roku
Zmiany w planie wydatków Gminy Rogoźno na 2011 rok
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
17 000,00 |
0,00 |
17 000,00 |
|
|
01030 |
|
Izby rolnicze |
16 000,00 |
0,00 |
16 000,00 |
|
|
|
2850 |
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego |
16 000,00 |
0,00 |
16 000,00 |
|
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
|
050 |
|
|
Rybołówstwo i rybactwo |
20 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
|
|
05095 |
|
Pozostała działalność |
20 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
3 900,00 |
0,00 |
3 900,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
14 000,00 |
0,00 |
14 000,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
1 600,00 |
0,00 |
1 600,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
1 005 543,00 |
0,00 |
1 005 543,00 |
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
1 005 543,00 |
0,00 |
1 005 543,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
32 658,00 |
0,00 |
32 658,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
150 000,00 |
0,00 |
150 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
418 785,00 |
- 10 000,00 |
408 785,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
5 000,00 |
10 000,00 |
15 000,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
391 100,00 |
0,00 |
391 100,00 |
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
8 000,00 |
0,00 |
8 000,00 |
|
630 |
|
|
Turystyka |
127 000,00 |
0,00 |
127 000,00 |
|
|
63095 |
|
Pozostała działalność |
127 000,00 |
0,00 |
127 000,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
127 000,00 |
0,00 |
127 000,00 |
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
591 900,00 |
0,00 |
591 900,00 |
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
591 900,00 |
0,00 |
591 900,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
100 000,00 |
0,00 |
100 000,00 |
|
|
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
30 000,00 |
0,00 |
30 000,00 |
|
|
|
4500 |
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
|
|
|
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
1 400,00 |
0,00 |
1 400,00 |
|
|
|
4590 |
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych |
300 000,00 |
0,00 |
300 000,00 |
|
|
|
4600 |
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
120 000,00 |
0,00 |
120 000,00 |
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
40 000,00 |
0,00 |
40 000,00 |
|
710 |
|
|
Działalność usługowa |
198 000,00 |
0,00 |
198 000,00 |
|
|
71014 |
|
Opracowania geodezyjne i kartograficzne |
186 000,00 |
0,00 |
186 000,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
6 000,00 |
0,00 |
6 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
180 000,00 |
0,00 |
180 000,00 |
|
|
71035 |
|
Cmentarze |
12 000,00 |
0,00 |
12 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
12 000,00 |
0,00 |
12 000,00 |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
3 515 053,00 |
0,00 |
3 515 053,00 |
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
118 700,00 |
0,00 |
118 700,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
100 901,00 |
0,00 |
100 901,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
15 327,00 |
0,00 |
15 327,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
2 472,00 |
0,00 |
2 472,00 |
|
|
75022 |
|
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
267 800,00 |
- 9 264,00 |
258 536,00 |
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
222 800,00 |
- 9 264,00 |
213 536,00 |
|
|
|
3040 |
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń |
4 000,00 |
0,00 |
4 000,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
20 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
13 000,00 |
0,00 |
13 000,00 |
|
|
|
4390 |
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |
4 000,00 |
0,00 |
4 000,00 |
|
|
|
4420 |
Podróże służbowe zagraniczne |
4 000,00 |
0,00 |
4 000,00 |
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
2 999 453,00 |
0,00 |
2 999 453,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
4 200,00 |
0,00 |
4 200,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 742 299,00 |
27 219,00 |
1 769 518,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
159 831,00 |
- 13 219,00 |
146 612,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
305 583,00 |
- 14 000,00 |
291 583,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
46 060,00 |
0,00 |
46 060,00 |
|
|
|
4140 |
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
41 000,00 |
0,00 |
41 000,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
9 000,00 |
0,00 |
9 000,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
162 000,00 |
0,00 |
162 000,00 |
|
|
|
4230 |
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych |
1 200,00 |
0,00 |
1 200,00 |
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
14 000,00 |
0,00 |
14 000,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
72 000,00 |
0,00 |
72 000,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
27 500,00 |
0,00 |
27 500,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
4 000,00 |
0,00 |
4 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
124 000,00 |
0,00 |
124 000,00 |
|
|
|
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
5 500,00 |
0,00 |
5 500,00 |
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej |
12 500,00 |
0,00 |
12 500,00 |
|
|
|
4370 |
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. |
13 000,00 |
0,00 |
13 000,00 |
|
|
|
4380 |
Zakup usług obejmujacych tłumaczenia |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
|
|
|
4390 |
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |
60 000,00 |
0,00 |
60 000,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
36 000,00 |
0,00 |
36 000,00 |
|
|
|
4420 |
Podróże służbowe zagraniczne |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
73 000,00 |
0,00 |
73 000,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
62 780,00 |
0,00 |
62 780,00 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
21 000,00 |
0,00 |
21 000,00 |
|
|
75075 |
|
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
65 500,00 |
0,00 |
65 500,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
23 000,00 |
0,00 |
23 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
42 500,00 |
0,00 |
42 500,00 |
|
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
63 600,00 |
9 264,00 |
72 864,00 |
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
63 000,00 |
9 264,00 |
72 264,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
600,00 |
0,00 |
600,00 |
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
34 018,00 |
0,00 |
34 018,00 |
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
2 820,00 |
0,00 |
2 820,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
2 397,00 |
0,00 |
2 397,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
364,00 |
0,00 |
364,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
59,00 |
0,00 |
59,00 |
|
|
75108 |
|
Wybory do Sejmu i Senatu |
31 198,00 |
0,00 |
31 198,00 |
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
19 660,00 |
0,00 |
19 660,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
650,00 |
0,00 |
650,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
5 628,00 |
0,00 |
5 628,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4 660,00 |
0,00 |
4 660,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
598 973,00 |
101 100,00 |
700 073,00 |
|
|
75404 |
|
Komendy wojewódzkie Policji |
15 000,00 |
0,00 |
15 000,00 |
|
|
|
3000 |
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy |
15 000,00 |
0,00 |
15 000,00 |
|
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
341 505,00 |
0,00 |
341 505,00 |
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
40 000,00 |
0,00 |
40 000,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
20 400,00 |
0,00 |
20 400,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
1 734,00 |
0,00 |
1 734,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
3 584,00 |
0,00 |
3 584,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
543,00 |
0,00 |
543,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
126 544,00 |
0,00 |
126 544,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
35 000,00 |
0,00 |
35 000,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
20 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
67 000,00 |
0,00 |
67 000,00 |
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej |
0,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
|
|
|
4370 |
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. |
4 500,00 |
- 1 000,00 |
3 500,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
2 200,00 |
0,00 |
2 200,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
20 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
|
|
75414 |
|
Obrona cywilna |
14 300,00 |
0,00 |
14 300,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3 000,00 |
0,00 |
3 000,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
6 000,00 |
0,00 |
6 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
4 500,00 |
0,00 |
4 500,00 |
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej |
800,00 |
0,00 |
800,00 |
|
|
75416 |
|
Straż gminna (miejska) |
228 168,00 |
0,00 |
228 168,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
1 550,00 |
0,00 |
1 550,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
153 514,00 |
0,00 |
153 514,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
12 256,00 |
0,00 |
12 256,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
26 029,00 |
0,00 |
26 029,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
3 939,00 |
0,00 |
3 939,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
21 200,00 |
0,00 |
21 200,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 500,00 |
0,00 |
1 500,00 |
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
1 800,00 |
0,00 |
1 800,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
4 380,00 |
0,00 |
4 380,00 |
|
|
75421 |
|
Zarządzanie kryzysowe |
0,00 |
101 100,00 |
101 100,00 |
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
0,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
21 100,00 |
21 100,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
0,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
|
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
153 000,00 |
0,00 |
153 000,00 |
|
|
75647 |
|
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych |
153 000,00 |
0,00 |
153 000,00 |
|
|
|
4100 |
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne |
90 000,00 |
0,00 |
90 000,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
7 000,00 |
0,00 |
7 000,00 |
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
40 000,00 |
0,00 |
40 000,00 |
|
|
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
|
757 |
|
|
Obsługa długu publicznego |
600 000,00 |
0,00 |
600 000,00 |
|
|
75702 |
|
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |
600 000,00 |
0,00 |
600 000,00 |
|
|
|
8110 |
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek |
600 000,00 |
0,00 |
600 000,00 |
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
170 000,00 |
- 101 100,00 |
68 900,00 |
|
|
75818 |
|
Rezerwy ogólne i celowe |
170 000,00 |
- 101 100,00 |
68 900,00 |
|
|
|
4810 |
Rezerwy |
170 000,00 |
- 101 100,00 |
68 900,00 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
20 050 803,00 |
0,00 |
20 050 803,00 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
8 432 195,00 |
0,00 |
8 432 195,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
251 359,00 |
0,00 |
251 359,00 |
|
|
|
3240 |
Stypendia dla uczniów |
4 040,00 |
0,00 |
4 040,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
5 322 975,00 |
0,00 |
5 322 975,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
430 496,00 |
0,00 |
430 496,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
911 439,00 |
0,00 |
911 439,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
147 331,00 |
0,00 |
147 331,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
46 265,00 |
0,00 |
46 265,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
236 333,00 |
0,00 |
236 333,00 |
|
|
|
4230 |
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych |
1 100,00 |
0,00 |
1 100,00 |
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
31 080,00 |
0,00 |
31 080,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
461 555,00 |
0,00 |
461 555,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
60 950,00 |
0,00 |
60 950,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
14 840,00 |
0,00 |
14 840,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
143 210,00 |
0,00 |
143 210,00 |
|
|
|
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
9 700,00 |
0,00 |
9 700,00 |
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
|
|
|
4370 |
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. |
17 000,00 |
0,00 |
17 000,00 |
|
|
|
4390 |
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
12 000,00 |
0,00 |
12 000,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
9 400,00 |
0,00 |
9 400,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
317 272,00 |
0,00 |
317 272,00 |
|
|
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
850,00 |
0,00 |
850,00 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
|
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
992 048,00 |
0,00 |
992 048,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
19 991,00 |
0,00 |
19 991,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
703 236,00 |
0,00 |
703 236,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
40 408,00 |
0,00 |
40 408,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
115 267,00 |
0,00 |
115 267,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
18 656,00 |
0,00 |
18 656,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
18 200,00 |
0,00 |
18 200,00 |
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
3 800,00 |
0,00 |
3 800,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
23 000,00 |
0,00 |
23 000,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
3 000,00 |
0,00 |
3 000,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
450,00 |
0,00 |
450,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
8 200,00 |
0,00 |
8 200,00 |
|
|
|
4370 |
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. |
700,00 |
0,00 |
700,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
300,00 |
0,00 |
300,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
400,00 |
0,00 |
400,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
36 440,00 |
0,00 |
36 440,00 |
|
|
80104 |
|
Przedszkola |
3 424 977,00 |
0,00 |
3 424 977,00 |
|
|
|
2540 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
200 000,00 |
0,00 |
200 000,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
45 958,00 |
0,00 |
45 958,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 803 796,00 |
0,00 |
1 803 796,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
134 207,00 |
0,00 |
134 207,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
298 003,00 |
0,00 |
298 003,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
48 351,00 |
0,00 |
48 351,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
9 000,00 |
0,00 |
9 000,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
98 000,00 |
0,00 |
98 000,00 |
|
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
251 885,00 |
0,00 |
251 885,00 |
|
|
|
4230 |
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych |
1 250,00 |
0,00 |
1 250,00 |
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
5 300,00 |
0,00 |
5 300,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
284 000,00 |
0,00 |
284 000,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
26 000,00 |
0,00 |
26 000,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
3 000,00 |
0,00 |
3 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
85 764,00 |
0,00 |
85 764,00 |
|
|
|
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
3 500,00 |
0,00 |
3 500,00 |
|
|
|
4370 |
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. |
6 000,00 |
0,00 |
6 000,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
4 000,00 |
0,00 |
4 000,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
4 000,00 |
0,00 |
4 000,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
104 645,00 |
0,00 |
104 645,00 |
|
|
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
318,00 |
0,00 |
318,00 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
6 000,00 |
0,00 |
6 000,00 |
|
|
80110 |
|
Gimnazja |
5 113 289,00 |
0,00 |
5 113 289,00 |
|
|
|
2320 |
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
1 505 000,00 |
0,00 |
1 505 000,00 |
|
|
|
2540 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
323 900,00 |
0,00 |
323 900,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
83 399,00 |
0,00 |
83 399,00 |
|
|
|
3240 |
Stypendia dla uczniów |
2 600,00 |
0,00 |
2 600,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
2 119 970,00 |
0,00 |
2 119 970,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
157 636,00 |
0,00 |
157 636,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
358 733,00 |
0,00 |
358 733,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
57 671,00 |
0,00 |
57 671,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
12 235,00 |
0,00 |
12 235,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
67 400,00 |
0,00 |
67 400,00 |
|
|
|
4230 |
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych |
800,00 |
0,00 |
800,00 |
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
7 700,00 |
0,00 |
7 700,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
191 450,00 |
0,00 |
191 450,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
27 500,00 |
0,00 |
27 500,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
7 260,00 |
0,00 |
7 260,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
44 170,00 |
0,00 |
44 170,00 |
|
|
|
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
800,00 |
0,00 |
800,00 |
|
|
|
4370 |
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. |
7 100,00 |
0,00 |
7 100,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
6 100,00 |
0,00 |
6 100,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
2 500,00 |
0,00 |
2 500,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
123 097,00 |
0,00 |
123 097,00 |
|
|
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
18,00 |
0,00 |
18,00 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
250,00 |
0,00 |
250,00 |
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
6 000,00 |
0,00 |
6 000,00 |
|
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
764 000,00 |
0,00 |
764 000,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3 000,00 |
0,00 |
3 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
760 000,00 |
0,00 |
760 000,00 |
|
|
80114 |
|
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół |
563 038,00 |
0,00 |
563 038,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
1 200,00 |
0,00 |
1 200,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
381 383,00 |
0,00 |
381 383,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
32 694,00 |
0,00 |
32 694,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
63 658,00 |
0,00 |
63 658,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
10 329,00 |
0,00 |
10 329,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
7 500,00 |
0,00 |
7 500,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
25 000,00 |
0,00 |
25 000,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
150,00 |
0,00 |
150,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
14 500,00 |
0,00 |
14 500,00 |
|
|
|
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
|
|
|
4370 |
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. |
3 200,00 |
0,00 |
3 200,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
10 224,00 |
0,00 |
10 224,00 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
2 200,00 |
0,00 |
2 200,00 |
|
|
80146 |
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
83 931,00 |
0,00 |
83 931,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 100,00 |
0,00 |
2 100,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
47 998,00 |
0,00 |
47 998,00 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
33 833,00 |
0,00 |
33 833,00 |
|
|
80148 |
|
Stołówki szkolne i przedszkolne |
543 624,00 |
0,00 |
543 624,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
215 597,00 |
0,00 |
215 597,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
19 711,00 |
0,00 |
19 711,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
35 714,00 |
0,00 |
35 714,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
5 765,00 |
0,00 |
5 765,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4 500,00 |
0,00 |
4 500,00 |
|
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
245 695,00 |
0,00 |
245 695,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
200,00 |
0,00 |
200,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
11 442,00 |
0,00 |
11 442,00 |
|
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
133 701,00 |
0,00 |
133 701,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
7 844,00 |
0,00 |
7 844,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
125 857,00 |
0,00 |
125 857,00 |
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
249 000,00 |
0,00 |
249 000,00 |
|
|
85153 |
|
Zwalczanie narkomanii |
7 600,00 |
0,00 |
7 600,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
5 400,00 |
0,00 |
5 400,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 700,00 |
0,00 |
1 700,00 |
|
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
236 400,00 |
0,00 |
236 400,00 |
|
|
|
2830 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
400,00 |
0,00 |
400,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
146 020,00 |
0,00 |
146 020,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
13 700,00 |
0,00 |
13 700,00 |
|
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
10 900,00 |
0,00 |
10 900,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
8 000,00 |
0,00 |
8 000,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
27 800,00 |
0,00 |
27 800,00 |
|
|
|
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
750,00 |
0,00 |
750,00 |
|
|
|
4370 |
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. |
1 800,00 |
0,00 |
1 800,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
2 030,00 |
0,00 |
2 030,00 |
|
|
85195 |
|
Pozostała działalność |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
4 000,00 |
0,00 |
4 000,00 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
8 052 356,00 |
0,00 |
8 052 356,00 |
|
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
5 847 442,00 |
0,00 |
5 847 442,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
5 592 529,00 |
0,00 |
5 592 529,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
116 826,00 |
0,00 |
116 826,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
8 478,00 |
0,00 |
8 478,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
93 159,00 |
0,00 |
93 159,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
3 070,00 |
0,00 |
3 070,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
8 500,00 |
0,00 |
8 500,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
15 000,00 |
0,00 |
15 000,00 |
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej |
1 900,00 |
0,00 |
1 900,00 |
|
|
|
4370 |
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. |
1 400,00 |
0,00 |
1 400,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
700,00 |
0,00 |
700,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
4 380,00 |
0,00 |
4 380,00 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
|
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. |
18 335,00 |
0,00 |
18 335,00 |
|
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
18 335,00 |
0,00 |
18 335,00 |
|
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
258 402,00 |
33 838,00 |
292 240,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
258 402,00 |
33 838,00 |
292 240,00 |
|
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
470 000,00 |
0,00 |
470 000,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
470 000,00 |
0,00 |
470 000,00 |
|
|
85216 |
|
Zasiłki stałe |
135 352,00 |
0,00 |
135 352,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
135 352,00 |
0,00 |
135 352,00 |
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
830 600,00 |
0,00 |
830 600,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
3 800,00 |
0,00 |
3 800,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
542 293,00 |
0,00 |
542 293,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
39 544,00 |
0,00 |
39 544,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
88 964,00 |
0,00 |
88 964,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
14 254,00 |
0,00 |
14 254,00 |
|
|
|
4140 |
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
20 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
3 600,00 |
0,00 |
3 600,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
23 500,00 |
0,00 |
23 500,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
1 200,00 |
0,00 |
1 200,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
1 600,00 |
0,00 |
1 600,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
14 750,00 |
0,00 |
14 750,00 |
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej |
7 000,00 |
0,00 |
7 000,00 |
|
|
|
4370 |
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
|
|
|
4400 |
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |
23 000,00 |
0,00 |
23 000,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
6 800,00 |
0,00 |
6 800,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
22 995,00 |
0,00 |
22 995,00 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
2 300,00 |
0,00 |
2 300,00 |
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
314 243,00 |
- 33 838,00 |
280 405,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
29 483,00 |
0,00 |
29 483,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
1 969,00 |
0,00 |
1 969,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
10 239,00 |
0,00 |
10 239,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1 642,00 |
0,00 |
1 642,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
37 000,00 |
0,00 |
37 000,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
8 000,00 |
0,00 |
8 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
9 136,00 |
0,00 |
9 136,00 |
|
|
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
213 510,00 |
- 33 838,00 |
179 672,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
2 169,00 |
0,00 |
2 169,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1 095,00 |
0,00 |
1 095,00 |
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
177 982,00 |
0,00 |
177 982,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
200,00 |
0,00 |
200,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
161 900,00 |
0,00 |
161 900,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
10 120,00 |
0,00 |
10 120,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
863,00 |
0,00 |
863,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 679,00 |
0,00 |
1 679,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
270,00 |
0,00 |
270,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 500,00 |
0,00 |
1 500,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
900,00 |
0,00 |
900,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
550,00 |
0,00 |
550,00 |
|
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
536 161,00 |
0,00 |
536 161,00 |
|
|
85401 |
|
Świetlice szkolne |
459 069,00 |
0,00 |
459 069,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
922,00 |
0,00 |
922,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
326 938,00 |
0,00 |
326 938,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
24 856,00 |
0,00 |
24 856,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
53 998,00 |
0,00 |
53 998,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
8 722,00 |
0,00 |
8 722,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
11 300,00 |
0,00 |
11 300,00 |
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
5 500,00 |
0,00 |
5 500,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
4 000,00 |
0,00 |
4 000,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
1 500,00 |
0,00 |
1 500,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 100,00 |
0,00 |
1 100,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
20 233,00 |
0,00 |
20 233,00 |
|
|
85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów |
73 965,00 |
0,00 |
73 965,00 |
|
|
|
3240 |
Stypendia dla uczniów |
60 250,00 |
0,00 |
60 250,00 |
|
|
|
3260 |
Inne formy pomocy dla uczniów |
13 715,00 |
0,00 |
13 715,00 |
|
|
85446 |
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
3 127,00 |
0,00 |
3 127,00 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
3 127,00 |
0,00 |
3 127,00 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
18 081 532,00 |
0,00 |
18 081 532,00 |
|
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
16 204 832,00 |
0,00 |
16 204 832,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
|
|
|
6057 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
9 702 829,00 |
0,00 |
9 702 829,00 |
|
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
6 497 003,00 |
0,00 |
6 497 003,00 |
|
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami |
460 000,00 |
0,00 |
460 000,00 |
|
|
|
2320 |
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
20 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
20 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
150 000,00 |
0,00 |
150 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
20 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
|
|
|
6010 |
Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych |
250 000,00 |
0,00 |
250 000,00 |
|
|
90003 |
|
Oczyszczanie miast i wsi |
356 000,00 |
0,00 |
356 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
356 000,00 |
0,00 |
356 000,00 |
|
|
90004 |
|
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
161 800,00 |
0,00 |
161 800,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
36 800,00 |
0,00 |
36 800,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
115 000,00 |
0,00 |
115 000,00 |
|
|
90013 |
|
Schroniska dla zwierząt |
45 000,00 |
10 000,00 |
55 000,00 |
|
|
|
2310 |
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
45 000,00 |
0,00 |
45 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
807 900,00 |
- 18 000,00 |
789 900,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
550 000,00 |
- 18 000,00 |
532 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
257 900,00 |
0,00 |
257 900,00 |
|
|
90019 |
|
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
|
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
36 000,00 |
8 000,00 |
44 000,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
21 000,00 |
0,00 |
21 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
|
|
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
0,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
1 781 109,00 |
0,00 |
1 781 109,00 |
|
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
1 148 942,00 |
0,00 |
1 148 942,00 |
|
|
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
675 200,00 |
0,00 |
675 200,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
28 022,00 |
0,00 |
28 022,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
0,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
20 000,00 |
- 20 000,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3 400,00 |
0,00 |
3 400,00 |
|
|
|
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
1 320,00 |
0,00 |
1 320,00 |
|
|
|
6058 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
258 016,00 |
0,00 |
258 016,00 |
|
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
162 984,00 |
0,00 |
162 984,00 |
|
|
92116 |
|
Biblioteki |
257 000,00 |
0,00 |
257 000,00 |
|
|
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
257 000,00 |
0,00 |
257 000,00 |
|
|
92118 |
|
Muzea |
340 200,00 |
0,00 |
340 200,00 |
|
|
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
340 200,00 |
0,00 |
340 200,00 |
|
|
92195 |
|
Pozostała działalność |
34 967,00 |
0,00 |
34 967,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
1 100,00 |
0,00 |
1 100,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
25 247,00 |
0,00 |
25 247,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
8 520,00 |
0,00 |
8 520,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna |
571 085,00 |
0,00 |
571 085,00 |
|
|
92601 |
|
Obiekty sportowe |
290 100,00 |
3 500,00 |
293 600,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
9 600,00 |
0,00 |
9 600,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1 500,00 |
0,00 |
1 500,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
60 000,00 |
0,00 |
60 000,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
8 000,00 |
0,00 |
8 000,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
2 000,00 |
3 500,00 |
5 500,00 |
|
|
|
6058 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
119 262,00 |
0,00 |
119 262,00 |
|
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
74 738,00 |
0,00 |
74 738,00 |
|
|
92695 |
|
Pozostała działalność |
280 985,00 |
- 3 500,00 |
277 485,00 |
|
|
|
2830 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych |
155 000,00 |
0,00 |
155 000,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
9 000,00 |
0,00 |
9 000,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
67 156,00 |
- 3 500,00 |
63 656,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
16 829,00 |
0,00 |
16 829,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
3 000,00 |
0,00 |
3 000,00 |
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
30 000,00 |
0,00 |
30 000,00 |
|
Razem: |
56 352 533,00 |
0,00 |
56 352 533,00 | |
