Zarządzenie Nr OR.0050.1.107.2015
Burmistrza Rogoźna
z dnia 21 maja 2015 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2015 rok
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.)
Burmistrz Rogoźna zarządza, co następuje:
§ 1.
W Uchwale Nr V/35/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2015 rok zmienionej Zarządzeniem Nr 0050.1.26.2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 16 lutego 2015 roku, Uchwałą Nr VII/72/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 marca 2015 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.74.2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 marca 2015 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.93.2015 roku Burmistrza Rogoźna z dnia 27 kwietnia 2015 roku i Zarządzeniem Nr OR.0050.1.98.2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 06 maja 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:
- Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2015 rok o kwotę 17.699,00zł
zgodnie z załącznikiem nr 1, 3, 4, 5 i 6 do niniejszego zarządzenia,
- Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2015 rok o kwotę 17.669,00zł
zgodnie z załącznikiem nr 2, 3, 4, 5 i 6 do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Uzasadnienie do Zarządzenia Nr OR.0050.1.107.2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 21 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
DOCHODY
- W dziale W dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększa się dochody o kwotę 15.340,00 zł z tytułu otrzymanego zawiadomienia o przyznaniu dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę diet dla członków OKW w głosowaniu w dniu 24maja br.
- W dziele Pomoc społeczna zwiększa się dochody o kwotę 2.359,00 zł z tytułu otrzymanego zawiadomienia o zwiększeniu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne – opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłku stałego.
Dochody ogółem zwiększono o kwotę 17.699 zł
WYDATKI
- W dziale Gospodarka mieszkaniowa dokonano przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/- 3.000 zł.
- W dziale Administracja publiczna dokonano przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/- 3.000 zł.
- W dziale W dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększa się wydatki o kwotę 15.340,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet dla członków OKW w głosowaniuw dniu 24maja br.
- W dziale Ochrona zdrowia dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/- 2.000 zł.
- W dziele Pomoc społeczna zwiększa się wydatki o kwotę 2.359,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych zasiłków stałych oraz dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziałówna kwotę +/-33.000 zł.
- W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu na kwotę +/- 50.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Rogoźno.
Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 17.699 zł
Dokonano zmian w załącznikach:
Nr 3 „ Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2015 rok dokonano zwiększenia o kwotę 15.340 zł oraz dokonano przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/- 3.000 zł.
Nr 4 „Plan dochodów i wydatków związany z realizacją zadań własnych na 2015 rok” zwiększono o kwotę 2.359 zł.
Nr 5 „Plan dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2015 rok” dokonano przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę +/- 50.000 zł.
Nr 6 „Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2015 rok” dokonano przeniesienia wydatków na kwotę +/- 2.000 zł między paragrafami w ramach rozdziału.
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OR.0050.1.107.2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 21 maja 2015 roku
|
Zmiany w planie dochodów Gminy Rogoźno na 2015 rok
|
|
Dział
|
Rozdział
|
Paragraf
|
Treść
|
Przed zmianą
|
Zmiana
|
Po zmianie
|
|
010
|
|
|
Rolnictwo i łowiectwo
|
476 552,37
|
0,00
|
476 552,37
|
|
|
01095
|
|
Pozostała działalność
|
476 552,37
|
0,00
|
476 552,37
|
|
|
|
0750
|
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
|
20 500,00
|
0,00
|
20 500,00
|
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
|
456 052,37
|
0,00
|
456 052,37
|
|
050
|
|
|
Rybołówstwo i rybactwo
|
20 000,00
|
0,00
|
20 000,00
|
|
|
05095
|
|
Pozostała działalność
|
20 000,00
|
0,00
|
20 000,00
|
|
|
|
0690
|
Wpływy z różnych opłat
|
20 000,00
|
0,00
|
20 000,00
|
|
600
|
|
|
Transport i łączność
|
7 000,00
|
0,00
|
7 000,00
|
|
|
60016
|
|
Drogi publiczne gminne
|
7 000,00
|
0,00
|
7 000,00
|
|
|
|
0490
|
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
|
7 000,00
|
0,00
|
7 000,00
|
|
700
|
|
|
Gospodarka mieszkaniowa
|
1 978 900,00
|
0,00
|
1 978 900,00
|
|
|
70005
|
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
|
1 978 900,00
|
0,00
|
1 978 900,00
|
|
|
|
0470
|
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości
|
125 400,00
|
0,00
|
125 400,00
|
|
|
|
0750
|
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
|
334 500,00
|
0,00
|
334 500,00
|
|
|
|
0760
|
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
|
6 000,00
|
0,00
|
6 000,00
|
|
|
|
0770
|
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
|
1 500 000,00
|
0,00
|
1 500 000,00
|
|
|
|
0910
|
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
|
1 000,00
|
0,00
|
1 000,00
|
|
|
|
0920
|
Pozostałe odsetki
|
4 000,00
|
0,00
|
4 000,00
|
|
|
|
0970
|
Wpływy z różnych dochodów
|
8 000,00
|
0,00
|
8 000,00
|
|
750
|
|
|
Administracja publiczna
|
129 143,00
|
0,00
|
129 143,00
|
|
|
75011
|
|
Urzędy wojewódzkie
|
126 943,00
|
0,00
|
126 943,00
|
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
|
126 943,00
|
0,00
|
126 943,00
|
|
|
75023
|
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
|
2 200,00
|
0,00
|
2 200,00
|
|
|
|
0570
|
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych
|
1 500,00
|
0,00
|
1 500,00
|
|
|
|
0690
|
Wpływy z różnych opłat
|
100,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
0970
|
Wpływy z różnych dochodów
|
600,00
|
0,00
|
600,00
|
|
751
|
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
|
50 957,00
|
15 340,00
|
66 297,00
|
|
|
75101
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
|
2 949,00
|
0,00
|
2 949,00
|
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
|
2 949,00
|
0,00
|
2 949,00
|
|
|
75107
|
|
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
|
42 342,00
|
15 340,00
|
57 682,00
|
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
|
42 342,00
|
15 340,00
|
57 682,00
|
|
|
75109
|
|
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
|
5 666,00
|
0,00
|
5 666,00
|
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
|
5 666,00
|
0,00
|
5 666,00
|
|
754
|
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
|
1 000,00
|
0,00
|
1 000,00
|
|
|
75412
|
|
Ochotnicze straże pożarne
|
1 000,00
|
0,00
|
1 000,00
|
|
|
|
0830
|
Wpływy z usług
|
1 000,00
|
0,00
|
1 000,00
|
|
756
|
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
|
20 689 777,00
|
0,00
|
20 689 777,00
|
|
|
75601
|
|
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
|
49 000,00
|
0,00
|
49 000,00
|
|
|
|
0350
|
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
|
49 000,00
|
0,00
|
49 000,00
|
|
|
75615
|
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
|
6 297 482,00
|
0,00
|
6 297 482,00
|
|
|
|
0310
|
Podatek od nieruchomości
|
5 489 870,00
|
0,00
|
5 489 870,00
|
|
|
|
0320
|
Podatek rolny
|
95 043,00
|
0,00
|
95 043,00
|
|
|
|
0330
|
Podatek leśny
|
114 665,00
|
0,00
|
114 665,00
|
|
|
|
0340
|
Podatek od środków transportowych
|
32 504,00
|
0,00
|
32 504,00
|
|
|
|
0500
|
Podatek od czynności cywilnoprawnych
|
2 000,00
|
0,00
|
2 000,00
|
|
|
|
0690
|
Wpływy z różnych opłat
|
400,00
|
0,00
|
400,00
|
|
|
|
0910
|
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
|
6 000,00
|
0,00
|
6 000,00
|
|
|
|
2680
|
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych
|
557 000,00
|
0,00
|
557 000,00
|
|
|
75616
|
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
|
4 760 270,00
|
0,00
|
4 760 270,00
|
|
|
|
0310
|
Podatek od nieruchomości
|
3 095 790,00
|
0,00
|
3 095 790,00
|
|
|
|
0320
|
Podatek rolny
|
646 163,00
|
0,00
|
646 163,00
|
|
|
|
0330
|
Podatek leśny
|
6 661,00
|
0,00
|
6 661,00
|
|
|
|
0340
|
Podatek od środków transportowych
|
335 156,00
|
0,00
|
335 156,00
|
|
|
|
0360
|
Podatek od spadków i darowizn
|
165 000,00
|
0,00
|
165 000,00
|
|
|
|
0430
|
Wpływy z opłaty targowej
|
120 000,00
|
0,00
|
120 000,00
|
|
|
|
0500
|
Podatek od czynności cywilnoprawnych
|
340 000,00
|
0,00
|
340 000,00
|
|
|
|
0690
|
Wpływy z różnych opłat
|
11 500,00
|
0,00
|
11 500,00
|
|
|
|
0910
|
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
|
40 000,00
|
0,00
|
40 000,00
|
|
|
75618
|
|
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
|
337 000,00
|
0,00
|
337 000,00
|
|
|
|
0410
|
Wpływy z opłaty skarbowej
|
47 000,00
|
0,00
|
47 000,00
|
|
|
|
0480
|
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
|
285 000,00
|
0,00
|
285 000,00
|
|
|
|
0490
|
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
|
5 000,00
|
0,00
|
5 000,00
|
|
|
75621
|
|
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
|
9 246 025,00
|
0,00
|
9 246 025,00
|
|
|
|
0010
|
Podatek dochodowy od osób fizycznych
|
7 796 025,00
|
0,00
|
7 796 025,00
|
|
|
|
0020
|
Podatek dochodowy od osób prawnych
|
1 450 000,00
|
0,00
|
1 450 000,00
|
|
758
|
|
|
Różne rozliczenia
|
16 491 594,73
|
0,00
|
16 491 594,73
|
|
|
75801
|
|
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
|
12 750 257,00
|
0,00
|
12 750 257,00
|
|
|
|
2920
|
Subwencje ogólne z budżetu państwa
|
12 750 257,00
|
0,00
|
12 750 257,00
|
|
|
75807
|
|
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
|
3 386 584,00
|
0,00
|
3 386 584,00
|
|
|
|
2920
|
Subwencje ogólne z budżetu państwa
|
3 386 584,00
|
0,00
|
3 386 584,00
|
|
|
75814
|
|
Różne rozliczenia finansowe
|
99 984,73
|
0,00
|
99 984,73
|
|
|
|
0920
|
Pozostałe odsetki
|
69 984,73
|
0,00
|
69 984,73
|
|
|
|
0970
|
Wpływy z różnych dochodów
|
30 000,00
|
0,00
|
30 000,00
|
|
|
75831
|
|
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
|
254 769,00
|
0,00
|
254 769,00
|
|
|
|
2920
|
Subwencje ogólne z budżetu państwa
|
254 769,00
|
0,00
|
254 769,00
|
|
801
|
|
|
Oświata i wychowanie
|
1 511 383,00
|
0,00
|
1 511 383,00
|
|
|
80101
|
|
Szkoły podstawowe
|
20 403,00
|
0,00
|
20 403,00
|
|
|
|
0750
|
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
|
18 549,00
|
0,00
|
18 549,00
|
|
|
|
0970
|
Wpływy z różnych dochodów
|
1 854,00
|
0,00
|
1 854,00
|
|
|
80103
|
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
|
249 508,00
|
0,00
|
249 508,00
|
|
|
|
2030
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
|
249 508,00
|
0,00
|
249 508,00
|
|
|
80104
|
|
Przedszkola
|
898 872,00
|
0,00
|
898 872,00
|
|
|
|
0690
|
Wpływy z różnych opłat
|
117 000,00
|
0,00
|
117 000,00
|
|
|
|
0750
|
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
|
4 275,00
|
0,00
|
4 275,00
|
|
|
|
0830
|
Wpływy z usług
|
268 000,00
|
0,00
|
268 000,00
|
|
|
|
0970
|
Wpływy z różnych dochodów
|
4 400,00
|
0,00
|
4 400,00
|
|
|
|
2030
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
|
495 197,00
|
0,00
|
495 197,00
|
|
|
|
2310
|
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
|
10 000,00
|
0,00
|
10 000,00
|
|
|
80110
|
|
Gimnazja
|
3 600,00
|
0,00
|
3 600,00
|
|
|
|
0750
|
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
|
3 600,00
|
0,00
|
3 600,00
|
|
|
80148
|
|
Stołówki szkolne i przedszkolne
|
339 000,00
|
0,00
|
339 000,00
|
|
|
|
0830
|
Wpływy z usług
|
303 000,00
|
0,00
|
303 000,00
|
|
|
|
0970
|
Wpływy z różnych dochodów
|
18 000,00
|
0,00
|
18 000,00
|
|
|
|
2700
|
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
|
18 000,00
|
0,00
|
18 000,00
|
|
852
|
|
|
Pomoc społeczna
|
6 397 543,00
|
2 359,00
|
6 399 902,00
|
|
|
85212
|
|
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
|
5 674 089,00
|
0,00
|
5 674 089,00
|
|
|
|
0900
|
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
|
1 500,00
|
0,00
|
1 500,00
|
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
|
5 603 949,00
|
0,00
|
5 603 949,00
|
|
|
|
2360
|
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
|
59 640,00
|
0,00
|
59 640,00
|
|
|
|
2910
|
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
|
9 000,00
|
0,00
|
9 000,00
|
|
|
85213
|
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
|
64 216,00
|
2 359,00
|
66 575,00
|
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
|
47 975,00
|
0,00
|
47 975,00
|
|
|
|
2030
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
|
16 191,00
|
2 359,00
|
18 550,00
|
|
|
|
2910
|
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
|
50,00
|
0,00
|
50,00
|
|
|
85214
|
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
|
122 522,00
|
0,00
|
122 522,00
|
|
|
|
2030
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
|
89 522,00
|
0,00
|
89 522,00
|
|
|
|
2700
|
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
|
31 000,00
|
0,00
|
31 000,00
|
|
|
|
2710
|
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
|
2 000,00
|
0,00
|
2 000,00
|
|
|
85215
|
|
Dodatki mieszkaniowe
|
10 000,00
|
0,00
|
10 000,00
|
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
|
10 000,00
|
0,00
|
10 000,00
|
|
|
85216
|
|
Zasiłki stałe
|
248 320,00
|
0,00
|
248 320,00
|
|
|
|
2030
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
|
247 820,00
|
0,00
|
247 820,00
|
|
|
|
2910
|
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
|
500,00
|
0,00
|
500,00
|
|
|
85219
|
|
Ośrodki pomocy społecznej
|
130 044,00
|
0,00
|
130 044,00
|
|
|
|
2030
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
|
130 044,00
|
0,00
|
130 044,00
|
|
|
85228
|
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
|
67 052,00
|
0,00
|
67 052,00
|
|
|
|
0830
|
Wpływy z usług
|
31 000,00
|
0,00
|
31 000,00
|
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
|
35 927,00
|
0,00
|
35 927,00
|
|
|
|
2360
|
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
|
125,00
|
0,00
|
125,00
|
|
|
85295
|
|
Pozostała działalność
|
81 300,00
|
0,00
|
81 300,00
|
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
|
1 600,00
|
0,00
|
1 600,00
|
|
|
|
2030
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
|
79 700,00
|
0,00
|
79 700,00
|
|
854
|
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza
|
198 014,00
|
0,00
|
198 014,00
|
|
|
85415
|
|
Pomoc materialna dla uczniów
|
198 014,00
|
0,00
|
198 014,00
|
|
|
|
2030
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
|
198 014,00
|
0,00
|
198 014,00
|
|
900
|
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
|
1 785 000,00
|
0,00
|
1 785 000,00
|
|
|
90002
|
|
Gospodarka odpadami
|
1 560 000,00
|
0,00
|
1 560 000,00
|
|
|
|
0490
|
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
|
1 557 000,00
|
0,00
|
1 557 000,00
|
|
|
|
0690
|
Wpływy z różnych opłat
|
3 000,00
|
0,00
|
3 000,00
|
|
|
90019
|
|
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
|
225 000,00
|
0,00
|
225 000,00
|
|
|
|
0690
|
Wpływy z różnych opłat
|
225 000,00
|
0,00
|
225 000,00
|
|
921
|
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
|
655 761,73
|
0,00
|
655 761,73
|
|
|
92109
|
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
|
655 761,73
|
0,00
|
655 761,73
|
|
|
|
0830
|
Wpływy z usług
|
10 000,00
|
0,00
|
10 000,00
|
|
|
|
6298
|
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
|
645 761,73
|
0,00
|
645 761,73
|
|
Razem:
|
50 392 625,83
|
17 699,00
|
50 410 324,83
|
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OR.0050.1.107.2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 21 maja 2015 roku
|
Zmiany w planie wydatków Gminy Rogoźno na 2015 rok
|
|
Dział
|
Rozdział
|
Paragraf
|
Treść
|
Przed zmianą
|
Zmiana
|
Po zmianie
|
|
010
|
|
|
Rolnictwo i łowiectwo
|
565 174,91
|
0,00
|
565 174,91
|
|
|
01008
|
|
Melioracje wodne
|
22 000,00
|
0,00
|
22 000,00
|
|
|
|
2830
|
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
|
22 000,00
|
0,00
|
22 000,00
|
|
|
01030
|
|
Izby rolnicze
|
17 000,00
|
0,00
|
17 000,00
|
|
|
|
2850
|
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
|
17 000,00
|
0,00
|
17 000,00
|
|
|
01095
|
|
Pozostała działalność
|
526 174,91
|
0,00
|
526 174,91
|
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
2 960,02
|
0,00
|
2 960,02
|
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
508,83
|
0,00
|
508,83
|
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
72,52
|
0,00
|
72,52
|
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
7 266,77
|
0,00
|
7 266,77
|
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
36 256,60
|
0,00
|
36 256,60
|
|
|
|
4430
|
Różne opłaty i składki
|
447 110,17
|
0,00
|
447 110,17
|
|
|
|
6050
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
|
32 000,00
|
0,00
|
32 000,00
|
|
050
|
|
|
Rybołówstwo i rybactwo
|
20 000,00
|
0,00
|
20 000,00
|
|
|
05095
|
|
Pozostała działalność
|
20 000,00
|
0,00
|
20 000,00
|
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
520,00
|
0,00
|
520,00
|
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
3 000,00
|
0,00
|
3 000,00
|
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
14 000,00
|
0,00
|
14 000,00
|
|
|
|
4260
|
Zakup energii
|
2 480,00
|
0,00
|
2 480,00
|
|
600
|
|
|
Transport i łączność
|
1 607 690,00
|
0,00
|
1 607 690,00
|
|
|
60004
|
|
Lokalny transport zbiorowy
|
270 000,00
|
0,00
|
270 000,00
|
|
|
|
2310
|
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
|
220 000,00
|
0,00
|
220 000,00
|
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
50 000,00
|
0,00
|
50 000,00
|
|
|
60013
|
|
Drogi publiczne wojewódzkie
|
200 000,00
|
0,00
|
200 000,00
|
|
|
|
6300
|
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
|
200 000,00
|
0,00
|
200 000,00
|
|
|
60014
|
|
Drogi publiczne powiatowe
|
50 000,00
|
0,00
|
50 000,00
|
|
|
|
6300
|
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
|
50 000,00
|
0,00
|
50 000,00
|
|
|
60016
|
|
Drogi publiczne gminne
|
1 087 690,00
|
0,00
|
1 087 690,00
|
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
144 400,00
|
0,00
|
144 400,00
|
|
|
|
4270
|
Zakup usług remontowych
|
100 000,00
|
0,00
|
100 000,00
|
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
644 000,00
|
0,00
|
644 000,00
|
|
|
|
4430
|
Różne opłaty i składki
|
17 270,00
|
0,00
|
17 270,00
|
|
|
|
6050
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
|
174 720,00
|
0,00
|
174 720,00
|
|
|
|
6060
|
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
|
7 300,00
|
0,00
|
7 300,00
|
|
630
|
|
|
Turystyka
|
82 000,00
|
0,00
|
82 000,00
|
|
|
63095
|
|
Pozostała działalność
|
82 000,00
|
0,00
|
82 000,00
|
|
|
|
2360
|
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
|
1 000,00
|
0,00
|
1 000,00
|
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
15 000,00
|
0,00
|
15 000,00
|
|
|
|
6050
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
|
66 000,00
|
0,00
|
66 000,00
|
|
700
|
|
|
Gospodarka mieszkaniowa
|
2 289 093,82
|
0,00
|
2 289 093,82
|
|
|
70001
|
|
Zakłady gospodarki mieszkaniowej
|
427 343,82
|
0,00
|
427 343,82
|
|
|
|
2650
|
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego
|
427 343,82
|
0,00
|
427 343,82
|
|
|
70005
|
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
|
1 861 750,00
|
0,00
|
1 861 750,00
|
|
|
|
4260
|
Zakup energii
|
57 000,00
|
0,00
|
57 000,00
|
|
|
|
4270
|
Zakup usług remontowych
|
3 500,00
|
0,00
|
3 500,00
|
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
115 000,00
|
0,00
|
115 000,00
|
|
|
|
4430
|
Różne opłaty i składki
|
3 000,00
|
- 3 000,00
|
0,00
|
|
|
|
4480
|
Podatek od nieruchomości
|
392 000,00
|
0,00
|
392 000,00
|
|
|
|
4500
|
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
|
550,00
|
0,00
|
550,00
|
|
|
|
4520
|
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
|
3 600,00
|
0,00
|
3 600,00
|
|
|
|
4530
|
Podatek od towarów i usług (VAT).
|
100,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
4590
|
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
|
50 000,00
|
0,00
|
50 000,00
|
|
|
|
4600
|
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
|
155 000,00
|
0,00
|
155 000,00
|
|
|
|
4610
|
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
|
2 000,00
|
3 000,00
|
5 000,00
|
|
|
|
6050
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
|
200 000,00
|
0,00
|
200 000,00
|
|
|
|
6060
|
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
|
880 000,00
|
0,00
|
880 000,00
|
|
710
|
|
|
Działalność usługowa
|
63 150,00
|
0,00
|
63 150,00
|
|
|
71014
|
|
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
|
53 150,00
|
0,00
|
53 150,00
|
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
2 220,00
|
0,00
|
2 220,00
|
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
50 930,00
|
0,00
|
50 930,00
|
|
|
71035
|
|
Cmentarze
|
10 000,00
|
0,00
|
10 000,00
|
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
10 000,00
|
0,00
|
10 000,00
|
|
750
|
|
|
Administracja publiczna
|
4 474 755,29
|
0,00
|
4 474 755,29
|
|
|
75011
|
|
Urzędy wojewódzkie
|
126 943,00
|
0,00
|
126 943,00
|
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
92 741,08
|
0,00
|
92 741,08
|
|
|
|
4040
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
7 414,27
|
0,00
|
7 414,27
|
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
17 216,70
|
0,00
|
17 216,70
|
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
2 453,81
|
0,00
|
2 453,81
|
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
1 892,27
|
0,00
|
1 892,27
|
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
3 931,00
|
0,00
|
3 931,00
|
|
|
|
4410
|
Podróże służbowe krajowe
|
1 293,87
|
0,00
|
1 293,87
|
|
|
75022
|
|
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
|
304 097,24
|
0,00
|
304 097,24
|
|
|
|
3030
|
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
|
264 097,24
|
0,00
|
264 097,24
|
|
|
|
4190
|
Nagrody konkursowe
|
4 000,00
|
0,00
|
4 000,00
|
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
20 000,00
|
0,00
|
20 000,00
|
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
14 000,00
|
0,00
|
14 000,00
|
|
|
|
4420
|
Podróże służbowe zagraniczne
|
2 000,00
|
0,00
|
2 000,00
|
|
|
75023
|
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
|
3 878 215,05
|
0,00
|
3 878 215,05
|
|
|
|
3020
|
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
|
6 000,00
|
0,00
|
6 000,00
|
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
2 477 386,66
|
0,00
|
2 477 386,66
|
|
|
|
4040
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
171 686,57
|
0,00
|
171 686,57
|
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
445 868,21
|
0,00
|
445 868,21
|
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
51 299,86
|
0,00
|
51 299,86
|
|
|
|
4140
|
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
|
8 000,00
|
0,00
|
8 000,00
|
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
9 000,00
|
0,00
|
9 000,00
|
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
84 509,75
|
0,00
|
84 509,75
|
|
|
|
4230
|
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych
|
1 200,00
|
0,00
|
1 200,00
|
|
|
|
4240
|
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
|
10 000,00
|
0,00
|
10 000,00
|
|
|
|
4260
|
Zakup energii
|
78 000,00
|
0,00
|
78 000,00
|
|
|
|
4270
|
Zakup usług remontowych
|
27 000,00
|
0,00
|
27 000,00
|
|
|
|
4280
|
Zakup usług zdrowotnych
|
7 000,00
|
0,00
|
7 000,00
|
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
178 500,00
|
- 3 000,00
|
175 500,00
|
|
|
|
4360
|
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
|
31 000,00
|
0,00
|
31 000,00
|
|
|
|
4380
|
Zakup usług obejmujacych tłumaczenia
|
1 000,00
|
0,00
|
1 000,00
|
|
|
|
4390
|
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
|
52 000,00
|
3 000,00
|
55 000,00
|
|
|
|
4410
|
Podróże służbowe krajowe
|
49 000,00
|
0,00
|
49 000,00
|
|
|
|
4420
|
Podróże służbowe zagraniczne
|
2 000,00
|
0,00
|
2 000,00
|
|
|
|
4430
|
Różne opłaty i składki
|
78 000,00
|
0,00
|
78 000,00
|
|
|
|
4440
|
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
|
70 764,00
|
0,00
|
70 764,00
|
|
|
|
4610
|
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
|
14 000,00
|
0,00
|
14 000,00
|
|
|
|
4700
|
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
|
20 000,00
|
0,00
|
20 000,00
|
|
|
|
6060
|
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
|
5 000,00
|
0,00
|
5 000,00
|
|
|
75075
|
|
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
|
37 000,00
|
0,00
|
37 000,00
|
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
2 000,00
|
0,00
|
2 000,00
|
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
15 000,00
|
0,00
|
15 000,00
|
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
20 000,00
|
0,00
|
20 000,00
|
|
|
75095
|
|
Pozostała działalność
|
128 500,00
|
0,00
|
128 500,00
|
|
|
|
3030
|
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
|
92 820,00
|
0,00
|
92 820,00
|
|
|
|
4100
|
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
|
35 000,00
|
0,00
|
35 000,00
|
|
|
|
4430
|
Różne opłaty i składki
|
680,00
|
0,00
|
680,00
|
|
751
|
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
|
50 957,00
|
15 340,00
|
66 297,00
|
|
|
75101
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
|
2 949,00
|
0,00
|
2 949,00
|
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
2 464,90
|
0,00
|
2 464,90
|
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
423,71
|
0,00
|
423,71
|
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
60,39
|
0,00
|
60,39
|
|
|
75107
|
|
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
|
42 342,00
|
15 340,00
|
57 682,00
|
|
|
|
3030
|
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
|
17 540,00
|
15 340,00
|
32 880,00
|
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
1 658,84
|
0,00
|
1 658,84
|
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
181,30
|
0,00
|
181,30
|
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
12 485,00
|
0,00
|
12 485,00
|
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
8 834,86
|
0,00
|
8 834,86
|
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
492,00
|
0,00
|
492,00
|
|
|
|
4410
|
Podróże służbowe krajowe
|
1 150,00
|
0,00
|
1 150,00
|
|
|
75109
|
|
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
|
5 666,00
|
0,00
|
5 666,00
|
|
|
|
3030
|
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
|
3 955,00
|
0,00
|
3 955,00
|
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
163,33
|
0,00
|
163,33
|
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
23,30
|
0,00
|
23,30
|
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
950,00
|
0,00
|
950,00
|
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
280,63
|
0,00
|
280,63
|
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
163,35
|
0,00
|
163,35
|
|
|
|
4410
|
Podróże służbowe krajowe
|
130,39
|
0,00
|
130,39
|
|
754
|
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
|
963 454,97
|
0,00
|
963 454,97
|
|
|
75404
|
|
Komendy wojewódzkie Policji
|
46 000,00
|
0,00
|
46 000,00
|
|
|
|
3000
|
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy
|
10 000,00
|
0,00
|
10 000,00
|
|
|
|
6170
|
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych
|
36 000,00
|
0,00
|
36 000,00
|
|
|
75412
|
|
Ochotnicze straże pożarne
|
809 354,97
|
0,00
|
809 354,97
|
|
|
|
2820
|
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
|
30 000,00
|
0,00
|
30 000,00
|
|
|
|
3030
|
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
|
55 000,00
|
0,00
|
55 000,00
|
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
4 860,30
|
0,00
|
4 860,30
|
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
636,60
|
0,00
|
636,60
|
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
28 200,00
|
0,00
|
28 200,00
|
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
147 103,07
|
0,00
|
147 103,07
|
|
|
|
4260
|
Zakup energii
|
50 000,00
|
0,00
|
50 000,00
|
|
|
|
4270
|
Zakup usług remontowych
|
45 000,00
|
0,00
|
45 000,00
|
|
|
|
4280
|
Zakup usług zdrowotnych
|
22 000,00
|
0,00
|
22 000,00
|
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
45 275,00
|
0,00
|
45 275,00
|
|
|
|
4360
|
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
|
4 000,00
|
0,00
|
4 000,00
|
|
|
|
4430
|
Różne opłaty i składki
|
23 000,00
|
0,00
|
23 000,00
|
|
|
|
6050
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
|
65 000,00
|
0,00
|
65 000,00
|
|
|
|
6230
|
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
|
289 280,00
|
0,00
|
289 280,00
|
|
|
75414
|
|
Obrona cywilna
|
14 000,00
|
0,00
|
14 000,00
|
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
11 500,00
|
0,00
|
11 500,00
|
|
|
|
4260
|
Zakup energii
|
1 500,00
|
0,00
|
1 500,00
|
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
1 000,00
|
0,00
|
1 000,00
|
|
|
75416
|
|
Straż gminna (miejska)
|
94 100,00
|
0,00
|
94 100,00
|
|
|
|
3020
|
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
|
1 600,00
|
0,00
|
1 600,00
|
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
14 500,00
|
0,00
|
14 500,00
|
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
2 000,00
|
0,00
|
2 000,00
|
|
|
|
4430
|
Różne opłaty i składki
|
6 000,00
|
0,00
|
6 000,00
|
|
|
|
6060
|
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
|
70 000,00
|
0,00
|
70 000,00
|
|
757
|
|
|
Obsługa długu publicznego
|
467 200,00
|
0,00
|
467 200,00
|
|
|
75702
|
|
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
|
467 200,00
|
0,00
|
467 200,00
|
|
|
|
8110
|
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek
|
467 200,00
|
0,00
|
467 200,00
|
|
758
|
|
|
Różne rozliczenia
|
200 000,00
|
0,00
|
200 000,00
|
|
|
75818
|
|
Rezerwy ogólne i celowe
|
200 000,00
|
0,00
|
200 000,00
|
|
|
|
4810
|
Rezerwy
|
200 000,00
|
0,00
|
200 000,00
|
|
801
|
|
|
Oświata i wychowanie
|
23 121 939,00
|
0,00
|
23 121 939,00
|
|
|
80101
|
|
Szkoły podstawowe
|
9 669 717,00
|
0,00
|
9 669 717,00
|
|
|
|
2310
|
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
|
2 800,00
|
0,00
|
2 800,00
|
|
|
|
3020
|
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
|
304 931,00
|
0,00
|
304 931,00
|
|
|
|
3240
|
Stypendia dla uczniów
|
5 900,00
|
0,00
|
5 900,00
|
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
5 915 753,00
|
0,00
|
5 915 753,00
|
|
|
|
4040
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
499 600,00
|
0,00
|
499 600,00
|
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
1 143 552,00
|
0,00
|
1 143 552,00
|
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
155 107,00
|
0,00
|
155 107,00
|
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
46 282,00
|
0,00
|
46 282,00
|
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
298 742,00
|
0,00
|
298 742,00
|
|
|
|
4230
|
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych
|
1 400,00
|
0,00
|
1 400,00
|
|
|
|
4240
|
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
|
22 990,00
|
0,00
|
22 990,00
|
|
|
|
4260
|
Zakup energii
|
409 490,00
|
0,00
|
409 490,00
|
|
|
|
4270
|
Zakup usług remontowych
|
26 500,00
|
0,00
|
26 500,00
|
|
|
|
4280
|
Zakup usług zdrowotnych
|
14 640,00
|
0,00
|
14 640,00
|
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
175 698,00
|
0,00
|
175 698,00
|
|
|
|
4360
|
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
|
24 000,00
|
0,00
|
24 000,00
|
|
|
|
4410
|
Podróże służbowe krajowe
|
9 400,00
|
0,00
|
9 400,00
|
|
|
|
4430
|
Różne opłaty i składki
|
5 110,00
|
0,00
|
5 110,00
|
|
|
|
4440
|
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
|
360 297,00
|
0,00
|
360 297,00
|
|
|
|
4480
|
Podatek od nieruchomości
|
1 025,00
|
0,00
|
1 025,00
|
|
|
|
6050
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
|
246 500,00
|
0,00
|
246 500,00
|
|
|
80103
|
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
|
877 405,00
|
0,00
|
877 405,00
|
|
|
|
2310
|
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
|
3 600,00
|
0,00
|
3 600,00
|
|
|
|
3020
|
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
|
22 164,00
|
0,00
|
22 164,00
|
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
580 410,00
|
0,00
|
580 410,00
|
|
|
|
4040
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
49 900,00
|
0,00
|
49 900,00
|
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
111 083,00
|
0,00
|
111 083,00
|
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
15 436,00
|
0,00
|
15 436,00
|
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
19 200,00
|
0,00
|
19 200,00
|
|
|
|
4240
|
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
|
2 610,00
|
0,00
|
2 610,00
|
|
|
|
4260
|
Zakup energii
|
20 530,00
|
0,00
|
20 530,00
|
|
|
|
4270
|
Zakup usług remontowych
|
900,00
|
0,00
|
900,00
|
|
|
|
4280
|
Zakup usług zdrowotnych
|
650,00
|
0,00
|
650,00
|
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
9 050,00
|
0,00
|
9 050,00
|
|
|
|
4360
|
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
|
700,00
|
0,00
|
700,00
|
|
|
|
4440
|
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
|
41 172,00
|
0,00
|
41 172,00
|
|
|
80104
|
|
Przedszkola
|
4 733 304,00
|
0,00
|
4 733 304,00
|
|
|
|
2310
|
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
|
82 000,00
|
0,00
|
82 000,00
|
|
|
|
2540
|
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
|
1 304 132,00
|
0,00
|
1 304 132,00
|
|
|
|
3020
|
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
|
64 861,00
|
0,00
|
64 861,00
|
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
1 860 771,00
|
0,00
|
1 860 771,00
|
|
|
|
4040
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
140 034,00
|
0,00
|
140 034,00
|
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
346 242,00
|
0,00
|
346 242,00
|
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
44 772,00
|
0,00
|
44 772,00
|
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
5 500,00
|
0,00
|
5 500,00
|
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
100 042,00
|
0,00
|
100 042,00
|
|
|
|
4220
|
Zakup środków żywności
|
268 000,00
|
0,00
|
268 000,00
|
|
|
|
4230
|
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych
|
600,00
|
0,00
|
600,00
|
|
|
|
4240
|
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
|
3 150,00
|
0,00
|
3 150,00
|
|
|
|
4260
|
Zakup energii
|
268 200,00
|
0,00
|
268 200,00
|
|
|
|
4270
|
Zakup usług remontowych
|
46 000,00
|
0,00
|
46 000,00
|
|
|
|
4280
|
Zakup usług zdrowotnych
|
4 700,00
|
0,00
|
4 700,00
|
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
66 164,00
|
0,00
|
66 164,00
|
|
|
|
4360
|
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
|
9 200,00
|
0,00
|
9 200,00
|
|
|
|
4410
|
Podróże służbowe krajowe
|
7 100,00
|
0,00
|
7 100,00
|
|
|
|
4430
|
Różne opłaty i składki
|
1 150,00
|
0,00
|
1 150,00
|
|
|
|
4440
|
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
|
110 331,00
|
0,00
|
110 331,00
|
|
|
|
4480
|
Podatek od nieruchomości
|
355,00
|
0,00
|
355,00
|
|
|
80110
|
|
Gimnazja
|
4 698 674,00
|
0,00
|
4 698 674,00
|
|
|
|
2320
|
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
|
1 253 564,00
|
0,00
|
1 253 564,00
|
|
|
|
2540
|
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
|
618 106,00
|
0,00
|
618 106,00
|
|
|
|
3020
|
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
|
110 900,00
|
0,00
|
110 900,00
|
|
|
|
3240
|
Stypendia dla uczniów
|
1 500,00
|
0,00
|
1 500,00
|
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
1 725 435,00
|
0,00
|
1 725 435,00
|
|
|
|
4040
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
160 466,00
|
0,00
|
160 466,00
|
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
337 038,00
|
0,00
|
337 038,00
|
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
44 564,00
|
0,00
|
44 564,00
|
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
7 116,00
|
0,00
|
7 116,00
|
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
65 721,00
|
0,00
|
65 721,00
|
|
|
|
4230
|
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych
|
300,00
|
0,00
|
300,00
|
|
|
|
4240
|
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
|
3 710,00
|
0,00
|
3 710,00
|
|
|
|
4260
|
Zakup energii
|
180 800,00
|
0,00
|
180 800,00
|
|
|
|
4270
|
Zakup usług remontowych
|
13 000,00
|
0,00
|
13 000,00
|
|
|
|
4280
|
Zakup usług zdrowotnych
|
6 140,00
|
0,00
|
6 140,00
|
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
45 160,00
|
0,00
|
45 160,00
|
|
|
|
4360
|
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
|
7 650,00
|
0,00
|
7 650,00
|
|
|
|
4410
|
Podróże służbowe krajowe
|
4 000,00
|
0,00
|
4 000,00
|
|
|
|
4430
|
Różne opłaty i składki
|
1 900,00
|
0,00
|
1 900,00
|
|
|
|
4440
|
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
|
111 604,00
|
0,00
|
111 604,00
|
|
|
80113
|
|
Dowożenie uczniów do szkół
|
801 000,00
|
0,00
|
801 000,00
|
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
1 000,00
|
0,00
|
1 000,00
|
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
3 000,00
|
0,00
|
3 000,00
|
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
797 000,00
|
0,00
|
797 000,00
|
|
|
80114
|
|
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
|
616 411,00
|
0,00
|
616 411,00
|
|
|
|
3020
|
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
|
1 260,00
|
0,00
|
1 260,00
|
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
428 274,00
|
0,00
|
428 274,00
|
|
|
|
4040
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
32 500,00
|
0,00
|
32 500,00
|
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
77 404,00
|
0,00
|
77 404,00
|
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
7 509,00
|
0,00
|
7 509,00
|
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
9 000,00
|
0,00
|
9 000,00
|
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
14 500,00
|
0,00
|
14 500,00
|
|
|
|
4260
|
Zakup energii
|
4 400,00
|
0,00
|
4 400,00
|
|
|
|
4280
|
Zakup usług zdrowotnych
|
300,00
|
0,00
|
300,00
|
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
21 700,00
|
0,00
|
21 700,00
|
|
|
|
4360
|
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
|
4 650,00
|
0,00
|
4 650,00
|
|
|
|
4410
|
Podróże służbowe krajowe
|
3 500,00
|
0,00
|
3 500,00
|
|
|
|
4440
|
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
|
10 214,00
|
0,00
|
10 214,00
|
|
|
|
4700
|
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
|
1 200,00
|
0,00
|
1 200,00
|
|
|
80146
|
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
|
87 180,00
|
0,00
|
87 180,00
|
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
3 000,00
|
0,00
|
3 000,00
|
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
20 000,00
|
0,00
|
20 000,00
|
|
|
|
4700
|
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
|
64 180,00
|
0,00
|
64 180,00
|
|
|
80148
|
|
Stołówki szkolne i przedszkolne
|
691 629,00
|
0,00
|
691 629,00
|
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
258 847,00
|
0,00
|
258 847,00
|
|
|
|
4040
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
21 000,00
|
0,00
|
21 000,00
|
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
48 106,00
|
0,00
|
48 106,00
|
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
5 297,00
|
0,00
|
5 297,00
|
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
21 000,00
|
0,00
|
21 000,00
|
|
|
|
4220
|
Zakup środków żywności
|
321 000,00
|
0,00
|
321 000,00
|
|
|
|
4270
|
Zakup usług remontowych
|
1 500,00
|
0,00
|
1 500,00
|
|
|
|
4280
|
Zakup usług zdrowotnych
|
1 000,00
|
0,00
|
1 000,00
|
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
3 300,00
|
0,00
|
3 300,00
|
|
|
|
4440
|
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
|
10 579,00
|
0,00
|
10 579,00
|
|
|
80149
|
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
|
117 604,00
|
0,00
|
117 604,00
|
|
|
|
2540
|
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
|
50 964,00
|
0,00
|
50 964,00
|
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
43 101,00
|
0,00
|
43 101,00
|
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
7 468,00
|
0,00
|
7 468,00
|
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
2 071,00
|
0,00
|
2 071,00
|
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
14 000,00
|
0,00
|
14 000,00
|
|
|
80150
|
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
|
670 278,00
|
0,00
|
670 278,00
|
|
|
|
2540
|
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
|
24 894,00
|
0,00
|
24 894,00
|
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
539 380,00
|
0,00
|
539 380,00
|
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
93 000,00
|
0,00
|
93 000,00
|
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
13 004,00
|
0,00
|
13 004,00
|
|
|
80195
|
|
Pozostała działalność
|
158 737,00
|
0,00
|
158 737,00
|
|
|
|
2710
|
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
|
1 000,00
|
0,00
|
1 000,00
|
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
200,00
|
0,00
|
200,00
|
|
|
|
4440
|
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
|
157 537,00
|
0,00
|
157 537,00
|
|
851
|
|
|
Ochrona zdrowia
|
404 000,00
|
0,00
|
404 000,00
|
|
|
85111
|
|
Szpitale ogólne
|
127 000,00
|
0,00
|
127 000,00
|
|
|
|
6220
|
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
|
27 000,00
|
0,00
|
27 000,00
|
|
|
|
6300
|
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
|
100 000,00
|
0,00
|
100 000,00
|
|
|
85153
|
|
Zwalczanie narkomanii
|
5 000,00
|
0,00
|
5 000,00
|
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
3 800,00
|
0,00
|
3 800,00
|
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
1 200,00
|
0,00
|
1 200,00
|
|
|
85154
|
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
|
270 000,00
|
0,00
|
270 000,00
|
|
|
|
2360
|
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
|
43 600,00
|
0,00
|
43 600,00
|
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
3 420,00
|
0,00
|
3 420,00
|
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
150,00
|
0,00
|
150,00
|
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
120 140,00
|
- 200,00
|
119 940,00
|
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
30 070,00
|
2 000,00
|
32 070,00
|
|
|
|
4260
|
Zakup energii
|
8 000,00
|
0,00
|
8 000,00
|
|
|
|
4270
|
Zakup usług remontowych
|
15 680,00
|
0,00
|
15 680,00
|
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
45 850,00
|
- 1 800,00
|
44 050,00
|
|
|
|
4360
|
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
|
2 350,00
|
0,00
|
2 350,00
|
|
|
|
4410
|
Podróże służbowe krajowe
|
740,00
|
0,00
|
740,00
|
|
|
85195
|
|
Pozostała działalność
|
2 000,00
|
0,00
|
2 000,00
|
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
2 000,00
|
0,00
|
2 000,00
|
|
852
|
|
|
Pomoc społeczna
|
9 461 377,00
|
2 359,00
|
9 463 736,00
|
|
|
85205
|
|
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
|
1 800,00
|
0,00
|
1 800,00
|
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
300,00
|
0,00
|
300,00
|
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
1 500,00
|
0,00
|
1 500,00
|
|
|
85206
|
|
Wspieranie rodziny
|
242 510,00
|
0,00
|
242 510,00
|
|
|
|
3020
|
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
|
800,00
|
0,00
|
800,00
|
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
53 424,00
|
0,00
|
53 424,00
|
|
|
|
4040
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
4 181,00
|
0,00
|
4 181,00
|
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
9 920,00
|
0,00
|
9 920,00
|
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
1 411,00
|
0,00
|
1 411,00
|
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
3 200,00
|
0,00
|
3 200,00
|
|
|
|
4330
|
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
|
161 272,00
|
0,00
|
161 272,00
|
|
|
|
4410
|
Podróże służbowe krajowe
|
6 000,00
|
0,00
|
6 000,00
|
|
|
|
4440
|
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
|
2 302,00
|
0,00
|
2 302,00
|
|
|
85212
|
|
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
|
5 614 449,00
|
0,00
|
5 614 449,00
|
|
|
|
2910
|
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
|
9 000,00
|
0,00
|
9 000,00
|
|
|
|
3110
|
Świadczenia społeczne
|
5 279 686,00
|
- 3 000,00
|
5 276 686,00
|
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
135 148,00
|
0,00
|
135 148,00
|
|
|
|
4040
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
11 463,00
|
0,00
|
11 463,00
|
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
152 434,00
|
0,00
|
152 434,00
|
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
3 192,00
|
0,00
|
3 192,00
|
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
1 900,00
|
0,00
|
1 900,00
|
|
|
|
4270
|
Zakup usług remontowych
|
550,00
|
0,00
|
550,00
|
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
2 500,00
|
0,00
|
2 500,00
|
|
|
|
4360
|
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
|
1 347,00
|
0,00
|
1 347,00
|
|
|
|
4400
|
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
|
1 500,00
|
0,00
|
1 500,00
|
|
|
|
4440
|
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
|
4 029,00
|
0,00
|
4 029,00
|
|
|
|
4560
|
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
|
1 500,00
|
0,00
|
1 500,00
|
|
|
|
4610
|
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
|
9 200,00
|
3 000,00
|
12 200,00
|
|
|
|
4700
|
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
|
1 000,00
|
0,00
|
1 000,00
|
|
|
85213
|
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
|
64 216,00
|
2 359,00
|
66 575,00
|
|
|
|
2910
|
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
|
50,00
|
0,00
|
50,00
|
|
|
|
4130
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
|
64 166,00
|
2 359,00
|
66 525,00
|
|
|
85214
|
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
|
566 322,00
|
0,00
|
566 322,00
|
|
|
|
3110
|
Świadczenia społeczne
|
566 322,00
|
0,00
|
566 322,00
|
|
|
85215
|
|
Dodatki mieszkaniowe
|
510 790,00
|
0,00
|
510 790,00
|
|
|
|
3110
|
Świadczenia społeczne
|
510 593,92
|
0,00
|
510 593,92
|
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
196,08
|
0,00
|
196,08
|
|
|
85216
|
|
Zasiłki stałe
|
248 320,00
|
0,00
|
248 320,00
|
|
|
|
2910
|
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
|
500,00
|
0,00
|
500,00
|
|
|
|
3110
|
Świadczenia społeczne
|
247 820,00
|
0,00
|
247 820,00
|
|
|
85219
|
|
Ośrodki pomocy społecznej
|
1 293 327,00
|
0,00
|
1 293 327,00
|
|
|
|
3020
|
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
|
6 156,00
|
0,00
|
6 156,00
|
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
818 187,00
|
0,00
|
818 187,00
|
|
|
|
4040
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
54 563,00
|
0,00
|
54 563,00
|
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
140 132,00
|
0,00
|
140 132,00
|
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
19 938,00
|
0,00
|
19 938,00
|
|
|
|
4140
|
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
|
24 000,00
|
0,00
|
24 000,00
|
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
10 000,00
|
0,00
|
10 000,00
|
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
34 900,00
|
0,00
|
34 900,00
|
|
|
|
4260
|
Zakup energii
|
13 000,00
|
0,00
|
13 000,00
|
|
|
|
4270
|
Zakup usług remontowych
|
1 000,00
|
0,00
|
1 000,00
|
|
|
|
4280
|
Zakup usług zdrowotnych
|
1 000,00
|
0,00
|
1 000,00
|
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
59 385,00
|
0,00
|
59 385,00
|
|
|
|
4360
|
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
|
10 600,00
|
0,00
|
10 600,00
|
|
|
|
4390
|
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
|
22 140,00
|
0,00
|
22 140,00
|
|
|
|
4400
|
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
|
33 000,00
|
0,00
|
33 000,00
|
|
|
|
4410
|
Podróże służbowe krajowe
|
12 500,00
|
0,00
|
12 500,00
|
|
|
|
4430
|
Różne opłaty i składki
|
800,00
|
0,00
|
800,00
|
|
|
|
4440
|
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
|
29 326,00
|
0,00
|
29 326,00
|
|
|
|
4700
|
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
|
2 700,00
|
0,00
|
2 700,00
|
|
|
85228
|
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
|
715 443,00
|
0,00
|
715 443,00
|
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
8 610,00
|
0,00
|
8 610,00
|
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
70 000,00
|
- 30 000,00
|
40 000,00
|
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
35 927,00
|
30 000,00
|
65 927,00
|
|
|
|
4330
|
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
|
600 906,00
|
0,00
|
600 906,00
|
|
|
85295
|
|
Pozostała działalność
|
204 200,00
|
0,00
|
204 200,00
|
|
|
|
3110
|
Świadczenia społeczne
|
199 700,00
|
0,00
|
199 700,00
|
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
1 337,00
|
0,00
|
1 337,00
|
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
230,00
|
0,00
|
230,00
|
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
33,00
|
0,00
|
33,00
|
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
2 000,00
|
0,00
|
2 000,00
|
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
900,00
|
0,00
|
900,00
|
|
854
|
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza
|
835 083,00
|
0,00
|
835 083,00
|
|
|
85401
|
|
Świetlice szkolne
|
533 509,00
|
0,00
|
533 509,00
|
|
|
|
3020
|
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
|
1 079,00
|
0,00
|
1 079,00
|
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
381 808,00
|
0,00
|
381 808,00
|
|
|
|
4040
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
26 500,00
|
0,00
|
26 500,00
|
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
70 300,00
|
0,00
|
70 300,00
|
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
9 523,00
|
0,00
|
9 523,00
|
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
10 400,00
|
0,00
|
10 400,00
|
|
|
|
4240
|
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
|
6 900,00
|
0,00
|
6 900,00
|
|
|
|
4260
|
Zakup energii
|
6 000,00
|
0,00
|
6 000,00
|
|
|
|
4270
|
Zakup usług remontowych
|
2 100,00
|
0,00
|
2 100,00
|
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
2 800,00
|
0,00
|
2 800,00
|
|
|
|
4440
|
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
|
16 099,00
|
0,00
|
16 099,00
|
|
|
85415
|
|
Pomoc materialna dla uczniów
|
298 014,00
|
0,00
|
298 014,00
|
|
|
|
3240
|
Stypendia dla uczniów
|
298 014,00
|
0,00
|
298 014,00
|
|
|
85446
|
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
|
3 560,00
|
0,00
|
3 560,00
|
|
|
|
4700
|
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
|
3 560,00
|
0,00
|
3 560,00
|
|
900
|
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
|
3 559 807,27
|
0,00
|
3 559 807,27
|
|
|
90001
|
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
|
150 000,00
|
- 10 000,00
|
140 000,00
|
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
10 000,00
|
0,00
|
10 000,00
|
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
140 000,00
|
- 10 000,00
|
130 000,00
|
|
|
90002
|
|
Gospodarka odpadami
|
1 565 176,00
|
- 5 000,00
|
1 560 176,00
|
|
|
|
2320
|
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
|
30 000,00
|
0,00
|
30 000,00
|
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
30 000,00
|
0,00
|
30 000,00
|
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
1 502 000,00
|
- 5 000,00
|
1 497 000,00
|
|
|
|
4430
|
Różne opłaty i składki
|
3 176,00
|
0,00
|
3 176,00
|
|
|
90003
|
|
Oczyszczanie miast i wsi
|
344 000,00
|
0,00
|
344 000,00
|
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
344 000,00
|
0,00
|
344 000,00
|
|
|
90004
|
|
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
|
182 252,27
|
- 20 000,00
|
162 252,27
|
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
99 552,27
|
- 10 000,00
|
89 552,27
|
|
|
|
4260
|
Zakup energii
|
2 000,00
|
0,00
|
2 000,00
|
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
80 700,00
|
- 10 000,00
|
70 700,00
|
|
|
90013
|
|
Schroniska dla zwierząt
|
136 600,00
|
0,00
|
136 600,00
|
|
|
|
2310
|
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
|
111 800,00
|
0,00
|
111 800,00
|
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
1 000,00
|
0,00
|
1 000,00
|
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
3 800,00
|
0,00
|
3 800,00
|
|
|
|
6300
|
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
|
20 000,00
|
0,00
|
20 000,00
|
|
|
90015
|
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg
|
1 026 200,00
|
0,00
|
1 026 200,00
|
|
|
|
4260
|
Zakup energii
|
600 000,00
|
0,00
|
600 000,00
|
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
299 200,00
|
0,00
|
299 200,00
|
|
|
|
6050
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
|
127 000,00
|
0,00
|
127 000,00
|
|
|
90019
|
|
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
|
10 000,00
|
- 10 000,00
|
0,00
|
|
|
|
4430
|
Różne opłaty i składki
|
10 000,00
|
- 10 000,00
|
0,00
|
|
|
90095
|
|
Pozostała działalność
|
145 579,00
|
45 000,00
|
190 579,00
|
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
3 679,00
|
0,00
|
3 679,00
|
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
21 400,00
|
0,00
|
21 400,00
|
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
30 500,00
|
- 5 000,00
|
25 500,00
|
|
|
|
4260
|
Zakup energii
|
43 000,00
|
0,00
|
43 000,00
|
|
|
|
4270
|
Zakup usług remontowych
|
40 000,00
|
0,00
|
40 000,00
|
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
7 000,00
|
50 000,00
|
57 000,00
|
|
|
|
4430
|
Różne opłaty i składki
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
921
|
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
|
1 827 201,33
|
0,00
|
1 827 201,33
|
|
|
92105
|
|
Pozostałe zadania w zakresie kultury
|
12 600,00
|
0,00
|
12 600,00
|
|
|
|
2360
|
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
|
600,00
|
0,00
|
600,00
|
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
2 000,00
|
0,00
|
2 000,00
|
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
10 000,00
|
0,00
|
10 000,00
|
|
|
92109
|
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
|
1 013 095,44
|
0,00
|
1 013 095,44
|
|
|
|
2480
|
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
|
616 200,00
|
0,00
|
616 200,00
|
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
570,00
|
0,00
|
570,00
|
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
81,00
|
0,00
|
81,00
|
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
4 289,00
|
0,00
|
4 289,00
|
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
69 920,29
|
0,00
|
69 920,29
|
|
|
|
4260
|
Zakup energii
|
56 700,39
|
0,00
|
56 700,39
|
|
|
|
4270
|
Zakup usług remontowych
|
10 000,00
|
0,00
|
10 000,00
|
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
9 009,76
|
0,00
|
9 009,76
|
|
|
|
4360
|
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
|
1 325,00
|
0,00
|
1 325,00
|
|
|
|
4430
|
Różne opłaty i składki
|
1 000,00
|
0,00
|
1 000,00
|
|
|
|
6060
|
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
|
64 000,00
|
0,00
|
64 000,00
|
|
|
|
6220
|
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
|
180 000,00
|
0,00
|
180 000,00
|
|
|
92116
|
|
Biblioteki
|
302 750,07
|
0,00
|
302 750,07
|
|
|
|
2480
|
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
|
302 450,00
|
0,00
|
302 450,00
|
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
300,07
|
0,00
|
300,07
|
|
|
92118
|
|
Muzea
|
364 100,00
|
0,00
|
364 100,00
|
|
|
|
2480
|
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
|
364 100,00
|
0,00
|
364 100,00
|
|
|
92120
|
|
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
|
70 000,00
|
0,00
|
70 000,00
|
|
|
|
2720
|
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
|
70 000,00
|
0,00
|
70 000,00
|
|
|
92195
|
|
Pozostała działalność
|
64 655,82
|
0,00
|
64 655,82
|
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
1 900,00
|
0,00
|
1 900,00
|
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
49 155,82
|
0,00
|
49 155,82
|
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
13 600,00
|
0,00
|
13 600,00
|
|
926
|
|
|
Kultura fizyczna
|
522 942,24
|
0,00
|
522 942,24
|
|
|
92601
|
|
Obiekty sportowe
|
106 750,00
|
0,00
|
106 750,00
|
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
9 000,00
|
0,00
|
9 000,00
|
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
1 400,00
|
0,00
|
1 400,00
|
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
50 000,00
|
0,00
|
50 000,00
|
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
17 150,00
|
0,00
|
17 150,00
|
|
|
|
4230
|
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych
|
200,00
|
0,00
|
200,00
|
|
|
|
4260
|
Zakup energii
|
14 000,00
|
0,00
|
14 000,00
|
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
12 000,00
|
0,00
|
12 000,00
|
|
|
|
4430
|
Różne opłaty i składki
|
3 000,00
|
0,00
|
3 000,00
|
|
|
92695
|
|
Pozostała działalność
|
416 192,24
|
0,00
|
416 192,24
|
|
|
|
2360
|
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
|
290 500,00
|
0,00
|
290 500,00
|
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
500,00
|
0,00
|
500,00
|
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
24 500,00
|
0,00
|
24 500,00
|
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
58 092,24
|
0,00
|
58 092,24
|
|
|
|
4270
|
Zakup usług remontowych
|
20 000,00
|
0,00
|
20 000,00
|
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
15 600,00
|
0,00
|
15 600,00
|
|
|
|
4430
|
Różne opłaty i składki
|
7 000,00
|
0,00
|
7 000,00
|
|
Razem:
|
50 515 825,83
|
17 699,00
|
50 533 524,83
|
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OR.0050.1.107.2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 21 maja 2015 roku
|
Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2015 rok
|
| |
|
|
|
Dział
|
Rozdział
|
§
|
Nazwa
|
Dochody
|
Wydatki
|
|
Plan na 06.05.2015
|
zmiana
|
Plan po zmianie na 21.05.2015r.
|
Plan na
06.05.2015
|
zmiana
|
Plan po zmianie na
21.05.2015r.
|
|
010
|
|
|
Rolnictwo i łowiectwo
|
456 052,37
|
0,00
|
456 052,37
|
456 052,37
|
0,00
|
456 052,37
|
|
|
01095
|
|
Pozostała działalność
|
456 052,37
|
0,00
|
456 052,37
|
456 052,37
|
0,00
|
456 052,37
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
|
456 052,37
|
|
456 052,37
|
|
|
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
|
|
|
2 960,02
|
|
2 960,02
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
|
|
|
508,83
|
|
508,83
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
|
|
|
72,52
|
|
72,52
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
|
|
|
4 144,23
|
|
4 144,23
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
|
|
|
1 256,60
|
|
1 256,60
|
|
|
4430
|
Różne opłaty i składki
|
|
|
|
447 110,17
|
|
447 110,17
|
|
750
|
|
|
Administracja publiczna
|
126 943,00
|
0,00
|
126 943,00
|
126 943,00
|
0,00
|
126 943,00
|
|
|
75011
|
|
Urzędy wojewódzkie
|
126 943,00
|
0,00
|
126 943,00
|
126 943,00
|
0,00
|
126 943,00
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
|
126 943,00
|
|
126 943,00
|
|
|
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
|
|
|
92 741,08
|
|
92 741,08
|
|
|
4040
|
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
|
|
|
|
7 414,27
|
|
7 414,27
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
|
|
|
17 216,70
|
|
17 216,70
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
|
|
|
2 453,81
|
|
2 453,81
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
|
|
|
1 892,27
|
|
1 892,27
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
|
|
|
3 931,00
|
|
3 931,00
|
|
|
4410
|
Podróże służbowe krajowe
|
|
|
|
1 293,87
|
|
1 293,87
|
|
751
|
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
|
50 957,00
|
15 340,00
|
66 297,00
|
50 957,00
|
15 340,00
|
66 297,00
|
|
|
75101
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
|
2 949,00
|
0,00
|
2 949,00
|
2 949,00
|
0,00
|
2 949,00
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
|
2 949,00
|
|
2 949,00
|
|
|
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
|
|
|
2 464,90
|
|
2 464,90
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
|
|
|
423,71
|
|
423,71
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
|
|
|
60,39
|
|
60,39
|
|
75107
|
|
Wybory Prezydenta RP
|
42 342,00
|
15 340,00
|
57 682,00
|
42 342,00
|
15 340,00
|
57 682,00
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
|
42 342,00
|
15 340,00
|
57 682,00
|
|
|
|
|
|
3030
|
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
|
|
|
|
17 540,00
|
15 340,00
|
32 880,00
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
|
|
|
1 658,84
|
|
1 658,84
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
|
|
|
181,30
|
|
181,30
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
|
|
|
12 485,00
|
|
12 485,00
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
|
|
|
8 834,86
|
|
8 834,86
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
|
|
|
492,00
|
|
492,00
|
|
|
4410
|
Podróże slużbowe krajowe
|
|
|
|
1 150,00
|
|
1 150,00
|
|
75109
|
|
|
5 666,00
|
0,00
|
5 666,00
|
5 666,00
|
0,00
|
5 666,00
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
|
5 666,00
|
|
5 666,00
|
|
|
|
|
|
3030
|
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
|
|
|
|
3 955,00
|
|
3 955,00
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
|
|
|
163,33
|
|
163,33
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
|
|
|
23,30
|
|
23,30
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
|
|
|
950,00
|
|
950,00
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
|
|
|
280,63
|
|
280,63
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
|
|
|
163,35
|
|
163,35
|
|
|
4410
|
Podróże slużbowe krajowe
|
|
|
|
130,39
|
|
130,39
|
|
852
|
|
|
Pomoc społeczna
|
5 699 451,00
|
0,00
|
5 699 451,00
|
5 699 451,00
|
0,00
|
5 699 451,00
|
|
|
85212
|
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
|
5 603 949,00
|
0,00
|
5 603 949,00
|
5 603 949,00
|
0,00
|
5 603 949,00
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
|
5 603 949,00
|
|
5 603 949,00
|
|
|
|
|
|
3110
|
Świadczenia społeczne
|
|
|
|
5 279 686,00
|
-3 000,00
|
5 276 686,00
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
|
|
|
135 148,00
|
|
135 148,00
|
|
|
4040
|
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
|
|
|
|
11 463,00
|
|
11 463,00
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
|
|
|
152 434,00
|
|
152 434,00
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
|
|
|
3 192,00
|
|
3 192,00
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
|
|
|
1 900,00
|
|
1 900,00
|
|
|
4270
|
Zakup usług remontowych
|
|
|
|
550,00
|
|
550,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
|
|
|
2 500,00
|
|
2 500,00
|
|
|
4360
|
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
|
|
|
|
1 347,00
|
|
1 347,00
|
|
|
4400
|
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
|
|
|
|
1 500,00
|
|
1 500,00
|
|
|
4440
|
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
|
|
|
|
4 029,00
|
|
4 029,00
|
|
|
4610
|
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
|
|
|
|
9 200,00
|
3 000,00
|
12 200,00
|
|
|
4700
|
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
|
|
|
|
1 000,00
|
|
1 000,00
|
|
85213
|
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rozdzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum intergacji społecznej
|
47 975,00
|
0,00
|
47 975,00
|
47 975,00
|
0,00
|
47 975,00
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
|
47 975,00
|
|
47 975,00
|
|
|
|
|
|
4130
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
|
|
|
|
47 975,00
|
|
47 975,00
|
|
85215
|
|
Dodatki mieszkaniowe
|
10 000,00
|
0,00
|
10 000,00
|
10 000,00
|
0,00
|
10 000,00
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
|
10 000,00
|
|
10 000,00
|
|
|
|
|
3110
|
Świadczenia społeczne
|
|
|
|
9 803,92
|
|
9 803,92
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
|
|
|
196,08
|
|
196,08
|
|
85228
|
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
|
35 927,00
|
0,00
|
35 927,00
|
35 927,00
|
0,00
|
35 927,00
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
|
35 927,00
|
|
35 927,00
|
|
|
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
|
|
|
35 927,00
|
|
35 927,00
|
|
85295
|
|
Pozostała działalność
|
1 600,00
|
0,00
|
1 600,00
|
1 600,00
|
0,00
|
1 600,00
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
|
1 600,00
|
|
1 600,00
|
|
|
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
|
|
|
1 337,00
|
|
1 337,00
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
|
|
|
230,00
|
|
230,00
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
|
|
|
33,00
|
|
33,00
|
|
|
|
|
OGÓŁEM:
|
6 333 403,37
|
15 340,00
|
6 348 743,37
|
6 333 403,37
|
15 340,00
|
6 348 743,37
|
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr OR.0050.1.107.2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 21 maja 2015 roku
|
Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych na 2015 rok
|
|
|
|
|
|
|
|
Dział
|
Rozdział
|
§
|
Nazwa
|
Dochody
|
Wydatki
|
|
Plan na 06.05.2015r.
|
zmiana
|
Plan po zmianie na 21.05.2015r.
|
Plan na 06.05.2015r.
|
zmiana
|
Plan po zmianie na 21.05.2015r.
|
|
801
|
|
|
Oświata i wychowanie
|
744 705,00
|
0,00
|
744 705,00
|
744 705,00
|
0,00
|
744 705,00
|
|
|
80103
|
|
Oddziały przedszkole przy szkołach podstawowych
|
249 508,00
|
0,00
|
249 508,00
|
249 508,00
|
0,00
|
249 508,00
|
|
|
|
2030
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
|
249 508,00
|
|
249 508,00
|
|
|
|
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
|
|
|
249 508,00
|
|
249 508,00
|
|
|
80104
|
|
Przedszkola
|
495 197,00
|
0,00
|
495 197,00
|
495 197,00
|
0,00
|
495 197,00
|
|
|
|
2030
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
|
495 197,00
|
|
495 197,00
|
|
|
|
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
|
|
|
495 197,00
|
|
495 197,00
|
|
852
|
|
|
Pomoc społeczna
|
563 277,00
|
2 359,00
|
565 636,00
|
563 277,00
|
2 359,00
|
565 636,00
|
|
|
85213
|
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rozdzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum intergacji społecznej
|
16 191,00
|
2 359,00
|
18 550,00
|
16 191,00
|
2 359,00
|
18 550,00
|
|
|
|
2030
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
|
16 191,00
|
2 359,00
|
18 550,00
|
|
|
|
|
|
|
4130
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
|
|
|
|
16 191,00
|
2 359,00
|
18 550,00
|
|
|
85214
|
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
|
89 522,00
|
0,00
|
89 522,00
|
89 522,00
|
0,00
|
89 522,00
|
|
|
|
2030
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
|
89 522,00
|
|
89 522,00
|
|
|
|
|
|
|
3110
|
Świadczenia społeczne
|
|
|
|
89 522,00
|
|
89 522,00
|
|
|
85216
|
|
Zasiłki stałe
|
247 820,00
|
0,00
|
247 820,00
|
247 820,00
|
0,00
|
247 820,00
|
|
|
|
2030
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
|
247 820,00
|
|
247 820,00
|
|
|
|
|
|
|
3110
|
Świadczenia społeczne
|
|
|
|
247 820,00
|
|
247 820,00
|
|
|
85219
|
|
Ośrodki pomocy społecznej
|
130 044,00
|
0,00
|
130 044,00
|
130 044,00
|
0,00
|
130 044,00
|
|
|
|
2030
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
|
130 044,00
|
|
130 044,00
|
|
|
|
|
|
|
3020
|
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
|
|
|
|
900,00
|
|
900,00
|
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
|
|
|
62 473,00
|
|
62 473,00
|
|
|
|
4040
|
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
|
|
|
|
16 075,00
|
|
16 075,00
|
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
|
|
|
13 526,00
|
|
13 526,00
|
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
|
|
|
1 925,00
|
|
1 925,00
|
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
|
|
|
400,00
|
|
400,00
|
|
|
|
4260
|
Zakup energii
|
|
|
|
1 000,00
|
|
1 000,00
|
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
|
|
|
19 385,00
|
|
19 385,00
|
|
|
|
4400
|
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
|
|
|
|
3 500,00
|
|
3 500,00
|
|
|
|
4440
|
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
|
|
|
|
10 360,00
|
|
10 360,00
|
|
|
|
4700
|
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
|
|
|
|
500,00
|
|
500,00
|
|
|
85295
|
|
Pozostała działalność
|
79 700,00
|
0,00
|
79 700,00
|
79 700,00
|
0,00
|
79 700,00
|
|
|
|
2030
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
|
79 700,00
|
|
79 700,00
|
|
|
|
|
|
|
3110
|
Świadczenia społeczne
|
|
|
|
79 700,00
|
|
79 700,00
|
|
854
|
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza
|
198 014,00
|
0,00
|
198 014,00
|
198 014,00
|
0,00
|
198 014,00
|
|
|
85415
|
|
Pomoc materialna dla uczniów
|
198 014,00
|
0,00
|
198 014,00
|
198 014,00
|
0,00
|
198 014,00
|
|
|
|
2030
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
|
198 014,00
|
|
198 014,00
|
|
|
|
|
|
|
3240
|
Stypendia dla uczniów
|
|
|
|
198 014,00
|
|
198 014,00
|
|
|
|
|
OGÓŁEM:
|
1 505 996,00
|
2 359,00
|
1 508 355,00
|
1 505 996,00
|
2 359,00
|
1 508 355,00
|
Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr OR.0050.1.107.2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 21 maja 2015 roku
|
Plan dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska na 2015 rok
|
|
DOCHODY
|
|
Dział
|
Rozdział
|
Paragraf
|
Treść
|
Plan obowiązujący od dnia 01.01.2015r.
|
Zmiana
|
Plan na dzień 21.05.2015r.
|
|
900
|
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
|
225 000,00
|
0,00
|
225 000,00
|
|
|
90019
|
|
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
|
225 000,00
|
0,00
|
225 000,00
|
|
|
|
0690
|
Wpływy z różnych opłat
|
225 000,00
|
|
225 000,00
|
|
|
|
|
RAZEM:
|
225 000,00
|
0,00
|
225 000,00
|
|
WYDATKI
|
|
|
|
|
Dział
|
Rozdział
|
Paragraf
|
Treść
|
Plan obowiązujący od dnia 01.01.2015r.
|
Zmiana
|
Plan na dzień 21.05.2015r.
|
|
900
|
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
|
225 000,00
|
0,00
|
225 000,00
|
|
|
90001
|
|
Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska
|
30 000,00
|
-10 000,00
|
20 000,00
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
10 000,00
|
|
10 000,00
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
20 000,00
|
-10 000,00
|
10 000,00
|
|
90002
|
|
Gospodarka odpadami
|
80 000,00
|
-5 000,00
|
75 000,00
|
|
|
2320
|
Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
|
30 000,00
|
|
30 000,00
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
20 000,00
|
|
20 000,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
30 000,00
|
-5 000,00
|
25 000,00
|
|
90004
|
|
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
|
100 000,00
|
-20 000,00
|
80 000,00
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
50 000,00
|
-10 000,00
|
40 000,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
50 000,00
|
-10 000,00
|
40 000,00
|
|
90019
|
|
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
|
10 000,00
|
-10 000,00
|
0,00
|
|
|
4430
|
Różne opłaty i składki
|
10 000,00
|
-10 000,00
|
0,00
|
|
90095
|
|
Pozostała działalność
|
5 000,00
|
45 000,00
|
50 000,00
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
5 000,00
|
-5 000,00
|
0,00
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
0,00
|
50 000,00
|
50 000,00
|
|
|
|
|
RAZEM:
|
225 000,00
|
0,00
|
225 000,00
|
Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr OR.0050.1.107.2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 21 maja 2015 roku
|
PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
|
|
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
|
|
OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
|
|
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII
|
|
NA 2015 ROK
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
DOCHODY
|
|
|
|
|
Dział
|
Rozdział
|
Paragraf
|
Treść
|
Plan obowiązujący od dnia 25.03.2015r.
|
Zmiana
|
Plan po zmianie na 21.05.2015r.
|
|
756
|
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
|
285 000,00
|
0,00
|
285 000,00
|
|
|
75618
|
|
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
|
285 000,00
|
0,00
|
285 000,00
|
|
|
0480
|
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
|
285 000,00
|
|
285 000,00
|
|
|
|
|
Razem
|
285 000,00
|
0,00
|
285 000,00
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
WYDATKI
|
|
|
|
|
Dział
|
Rozdział
|
Paragraf
|
Treść
|
Plan obowiązujący od dnia 25.03.2015r.
|
Zmiana
|
Plan po zmianie na 21.05.2015r.
|
|
754
|
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
|
10 000,00
|
0,00
|
10 000,00
|
|
|
75404
|
|
Komendy wojewódzkie Policji
|
10 000,00
|
0,00
|
10 000,00
|
|
|
|
3000
|
Wpłaty jednostek na fundusz celowy
|
10 000,00
|
|
10 000,00
|
|
851
|
|
|
Ochrona zdrowia
|
275 000,00
|
0,00
|
275 000,00
|
|
|
85153
|
|
Zwalczanie narkomanii
|
5 000,00
|
0,00
|
5 000,00
|
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
3 800,00
|
|
3 800,00
|
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
1 200,00
|
|
1 200,00
|
|
|
85154
|
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
|
270 000,00
|
0,00
|
270 000,00
|
|
|
|
2360
|
Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
|
43 600,00
|
|
43 600,00
|
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
3 420,00
|
|
3 420,00
|
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
150,00
|
|
150,00
|
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
120 140,00
|
-200,00
|
119 940,00
|
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
30 070,00
|
2 000,00
|
32 070,00
|
|
|
|
4260
|
Zakup energii
|
8 000,00
|
|
8 000,00
|
|
|
|
4270
|
Zakup usług remontowych
|
15 680,00
|
|
15 680,00
|
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
45 850,00
|
-1 800,00
|
44 050,00
|
|
|
|
4360
|
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
|
2 350,00
|
|
2 350,00
|
|
|
|
4410
|
Podróże służbowe krajowe
|
740,00
|
|
740,00
|
|
|
|
|
Razem
|
285 000,00
|
0,00
|
285 000,00
|
|
