Uzasadnienie do Zarządzenia nr 0R.0050.1.200.2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 października 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
DOCHODY
1. W dziale Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się dochody o kwotę 319.620,01 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone przeznaczonej na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów związanych z jego wypłatą. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.373.2014.8 z dnia 16.10.2014 roku.
2. W dziale Administracja publiczna zwiększa się dochody o kwotę 1.939,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.290.2014.6 z dnia 20.10.2014 roku.
3. W dziale Pomoc społeczna zwiększa się dochody o kwotę 387.881,00 zł z tytułu:
a) dotacji celowych na zadania:
ü zlecone z administracji rządowej (+) 240.043 zł Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr:
- FB-I.3111.363.2014.3 z dnia 15.10.2014 roku (+) 14.900 zł na wpłaty świadczeń pielęgnacyjnych ,
- FB-I.3111.350.2014.6 z dnia 14.10.2014 roku (+) 74.522 zł na podwyższenie w 2014 roku kwoty świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego opiekunom niepełnosprawnych dzieci,
- FB-I.3111.365.2014.8 z dnia 15.10.2014 roku na wypłatę zasiłków dla opiekunów w związku z wyrokiem TK z dnia 5 grudnia 2013 roku (+) 148.284 zł,
-FB-I.3111.342.2014.4 z dnia 09.10.2014 roku (+) 2.337 zł w tym: na opłacenie składki zdrowotnej (+837zł) oraz zryczałtowane dodatki energetyczne (+ 1.500 zł)
ü własne zadania bieżące (+) 147.838 zł, Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr:
- FB-I.3111.345.2014.6 z dnia 22.10.2014 roku (+) 55.300 zł na realizację wieloletniego programu w zakresie dożywiania,
- FB-I.3111.369.2014.3 z dnia 15.10.2014 roku (+) 2.124 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych,
- FB-I.3111.346.2014.8 z dnia 08.10.2014 roku (+) 46.788 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- FB-I.3111.347.2014.8 z dnia 08.10.2014 roku (+) 43.626 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.
4. W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się dochody o kwotę 151.195,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na:
ü wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów 146.895 zł. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.359.2014.8 z dnia 15.10.2014 roku,
ü zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach „Wyprawka szkolna” (+) 4.300 zł. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.360.2014.8 z dnia 16.10.2014 roku.
Ogółem dochody zwiększono o kwotę 860.635,01 zł
WYDATKI
1. W dziale Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się wydatki o kwotę 319.620,01 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów jego zwrotu.
2. W dziale Transport i łączność dokonuje się przeniesienia kwoty +/- 7.000 zł między paragrafami w ramach rozdziału,
3. W dziale Administracja publiczna dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 1.939.00 zł na zadaniach zleconych o kwotę 1.939 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę +/- 8.500 zł.
4. W dziale Oświata i wychowanie dokonuje się przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę +/- 25.600 zł.
5. W dziale Ochrona zdrowia dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/- 2.030 zł.
6. W dziale Pomoc społeczna zwiększa się wydatki o kwotę 387.881,00 zł w tym:
ü zwiększono plan wydatków na wypłatę zasiłków okresowych o kwotę +43.626 zł (zadanie własne),
ü zwiększono plan wydatków na wypłatę zasiłków stałych o kwotę +46.788 zł (zadanie własne),
ü zwiększono plan wydatków na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne+ 837 zł (zadanie zlecone),
ü zwiększono plan wydatków na wypłatę dodatków energetycznych +1.500 zł (zadanie zlecone),
ü zwiększono wydatki na dożywianie + 55.300 zł (zadanie własne),
ü zwiększono wydatki na świadczenia pielęgnacyjne (+) 14.900 zł (zadanie zlecone),
ü zwiększono wydatki na opłacenie składek zdrowotnych (+) 2.124 zł (zadanie własne),
ü zwiększono wydatki na podwyższenie świadczeń pielęgnacyjnych przysługujących opiekunom niepełnosprawnych dzieci (+) 74.522 zł (zdanie zlecone),
ü zwiększono wydatki na wypłatę zasiłków dla opiekunów w związku z wyrokiem TK z dnia 05.12.2013 roku (+) 148.284 zł (zadanie zlecone),
ü dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami i rozdziałami na kwotę +/-21.731,40 w tym na zadaniach zleconych +/-600 zł.
7. W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się wydatki o kwotę 151.195,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty stypendiów socjalnych dla uczniów (+)149.895 zł, wyprawkę szkolną (+) 4.300 zł oraz dokonano zmniejszenia wydatków w rozdziale Świetlice szkolne o kwotę (-) 3.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie 20% udziału własnego w wypłacie stypendiów socjalnych.
Ogółem wydatki zwiększono o kwotę 860.635,02 zł
Dokonano zmian w n/w załącznikach:
ü Nr 3 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej” zwiększono o kwotę 561.602,01 zł,
ü Nr 4 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych na 2014 rok” zwiększono o kwotę 294.733 zł,
ü Nr 5 „Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizacje zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2014 rok” dokonano przeniesienia kwoty +/- 2.030 zł między paragrafami w ramach rozdziału,
