UCHWAŁA NR XIII/112/2019
RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE
z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2019 rok
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 212, 214, 215, 235-237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.869) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr IV/42/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2019 rok zmienionej Uchwałą nr V/49/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 15 stycznia 2019 roku, Uchwałą nr VI/60/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 stycznia 2019 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.65.2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 lutego 2019 roku, Uchwałą nr VIII/76/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 marca 2019 roku, Uchwałą nr IX/92/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 kwietnia 2019 roku, i Zarządzeniem nr OR.0050.1.124.2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 17 maja 2019 roku i Uchwałą nr X/94/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 maja 2019 roku, Uchwałą nr XII/103/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 17 czerwca 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:
1.Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 33.363,48 zł i ustala się na kwotę 77.142.004,76 zł Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 77.142.004,76,zł z tego:
1)Dochody bieżące w kwocie 75.368.288,76 zł w tym:
a)dochody na projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 72.630,14 zł
2)Dochody majątkowe w kwocie 1.773.716,00 zł
a) dochody na projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 300.000 zł
załącznik nr 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2.Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 33.363,48zł i ustala się na kwotę 79.171.260,87 zł Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 79.171.260,87 zł
załącznik nr 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 75.158.574,67 zł w tym:
a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 680.667,70 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości 4.012.686,20 zł w tym:
a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 850.000,00 zł
załącznik nr 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.
3.Załącznik nr 5 uchwały budżetowej „Plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami”
otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.
4.Załącznik nr 7 uchwały budżetowej ”Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych na 2019 rok” otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Załącznik do Uchwały Nr XIII/112/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 czerwca 2019 r.xls
Uzasadnienie
DOCHODY
1.W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się dochody o kwotę 33.363,48 zł Wprowadzono dochody z tytułu zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2019 przeznaczone na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Rady Ministrów Nr 140 z dnia 15 października 2018 roku.
Ogółem dochody zwiększono o kwotę 33.363,48 zł
WYDATKI
1.W dziale 600 Transport i łączność dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę (-) 100.000,00 zł zmiana dotyczy rozdziału 60016 paragraf 4300 na wniosek Kierownika Wydziału Rozwoju Gospodarczego o kwotę 100.000,00 zł
2.W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dokonano przeniesień między paragrafami (+/- ) 1.330,36 zł na wniosek Kierownika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich.
3.W dziale 801 – Oświata i wychowanie zmniejsza się wydatki o kwotę 19.706,40 zł
4.W dziale 852 – Pomoc społeczna dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 33.363,48 zł
5.W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano zmniejszenia wydatków Rozdział 90001
w paragrafie 4300 o kwotę (-) 38.000,00 zł,
w paragrafie 6050 o kwotę (-) 35.000,00 zł
Rozdział 90003
W paragrafie 4300 o kwotę (-) 20.000,00 zł
Rozdział 90095
W paragrafie 4210 o kwotę (-)15.000,00 zł
Ogółem wydatki w dziale 900 zmniejszono o kwotę 108.000,00 zł
6.W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się wydatki o kwotę (-) 287,00 zł
Rozdział 92109 dokonano przeniesienia między paragrafem 4270 a paragrafem 6050 o kwotę (+/-) 17.608,77
Rozdział 92118 dokonano zmniejszenia wydatków w paragrafie 4300 o kwotę (-)287,00 zł
7.W dziale 926 – Kultura fizyczna zwiększa się wydatki
o kwotę 227.993,40 zł
- W związku z otrzymaniem informacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego o zakwalifikowaniu się złożonego przez Gminę Rogoźno wniosku do dofinansowania na realizację zadania pn. Remont budynku szatni UKS Dwójka w ramach II edycji programu „Szatnia na Medal” zabezpiecza się kwotę 203.548,57 zł
- W związku z otrzymaniem dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania pn. Otwarta Strefa Aktywności w ramach programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej dokonuje się zmiany w planie finansowym na 2019 rok w celu wyodrębnienia zadana inwestycyjnego na kwotę (+) 46.813,00 zł
- Otwarta Strefa Aktywności przy ul. Nowej ( wariant rozszerzony) rozdział 92601 (-) 17.368,17 zł
- Zakup usług remontowych rozdział 92601 (-) 5.000,00 zł
Ogółem wydatki zwiększono o kwotę 33.363,48 zł
Dokonano zmian w nw. załącznikach:
- nr 1 „ Zmiany w planie dochodów Gminy Rogoźno na 2019 rok zwiększono dochody o kwotę 33.363,48 zł
- nr 2 „ Zmiany w planie wydatków Gminy Rogoźno na 2019 rok zwiększono wydatki o kwotę 33.363,48 zł
- nr 3 „ Wykaz wydatków majątkowych Gminy ujętych w Planie Finansowym na 2019 rok’ zmiana dotyczy wprowadzenia nowych zadań w związku z otrzymaną informacja z Urzędu Marszałkowskiego „Szatnia na Medal” oraz „Otwarta Strefa Aktywności „ targowisko przy ul. Nowej wariant podstawowy
- nr 4 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2019 rok – zmiana wydatków dotyczy wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na kwotę +/- 1.330,36 zł.
- nr 5 „ Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych na 2019 rok.
|
