Uchwały Rady Miejskiej 2006-2010: Uchwała nr XLV/318/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 października 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2009 rok
Uchwała Nr XLV/318/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 października 2009 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2009 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z poźn.zm.) oraz art. 166, art. 168 ust. 2 pkt 6 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miejska uchwala co następuje: § 1. W Uchwale Nr XXXIII/223/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2009 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXXV/246/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 lutego 2009 roku, Zarządzeniem Nr 30/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 lutego 2009 roku, Uchwałą Nr XXXVI/253/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 marca 2009 roku, Uchwałą Nr XXXVII/255/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 16 kwietnia 2009 roku, Zarządzeniem Nr 59/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 kwietnia 2009 roku, Uchwałą Nr XL/273/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 maja 2009 roku, Zarządzeniem Nr 98/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 05 czerwca 2009 roku, Uchwałą Nr XLI/275/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 16 czerwca 2009 roku, Zarządzeniem Nr 108/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 czerwca 2009 roku, Uchwałą Nr XLIII/299/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2009 roku i Uchwałą Nr XLIV/308/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 września 2009 roku, wprowadza się następujące zmiany: 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2009 rok o kwotę 240.317 zł i ustala się je na kwotę 38.351.439 zł 2. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 38.351.439 zł z tego: 1) dochody bieżące w kwocie 36.845.239 zł 2) dochody majątkowe w kwocie 1.506.200 zł w tym: a) dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 120.000 zł. 3. Dochody, o których mowa w ust.2 pkt 1 obejmują w szczególności: 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 5.573.751 zł 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 999.914 zł 3) dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 470.603 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2009 rok o kwotę 80.945 zł i ustala się je na kwotę 45.444.365 zł 5. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 45.444.365 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym: 1) Wydatki bieżące 36.747.619 zł z tego: a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 15.910.212 zł b) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 218.000 zł c) dotacje przekazane z budżetu 3.579.688 zł 2) Wydatki majątkowe 8.696.746 zł z tego: a) dotacje przekazane z budżetu na zadania inwestycyjne 986.220 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. § 2. Dokonuje się zmiany § 3 Uchwały Nr XXXIII/223/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2009 rok, zmienionego Uchwałą Nr XL/273/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 maja 2009 roku i Uchwałą Nr XLIII/299/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2009 roku, który otrzymuje brzmienie: „§ 3 Uchwala się deficyt budżetowy w kwocie 7.092.926 zł który sfinansowany zostanie: 1. Przychodami z tytułu kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 7.320.000 zł. 2. Przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.070.638 zł. 3. Planuje się rozchody w kwocie 1.297.712 zł na spłatę rat kredytów i pożyczek długoterminowych.” zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. § 3. Dokonuje się zmiany § 4 Uchwały Nr XXXIII/223/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2009 rok, zmienionego Zarządzeniem Nr 30/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 lutego 2009 roku, Uchwałą Nr XXXVI/253/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 marca 2009 roku, Uchwałą Nr XL/273/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 maja 2009 roku, Zarządzeniem Nr 108/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 czerwca 2009 roku, Uchwałą Nr XLIII/299/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2009 roku i Uchwałą Nr XLIV/308/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 września 2009 roku, który otrzymuje brzmienie: „§ 4 Tworzy się rezerwy: 1. Ogólną w wysokości - 5.000 zł 2. Celową w wysokości - 260.813 zł z tego: 1) na realizację z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 40.000 zł 2) na realizację własnych zadań z zakresu oświaty w kwocie 220.813 zł w tym na: a) odprawy emerytalne kwota 16.880 zł b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i inne wydatki oświaty 203.933 zł.” § 4. Dokonuje się zmiany § 5 Uchwały Nr XXXIII/223/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2009 rok, zmienionego Uchwałą Nr XXXVI/253/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 marca 2009 roku, Uchwałą Nr XXXVII/255/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 16 kwietnia 2009 roku, Uchwałą Nr XL/273/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 maja 2009 roku, Uchwałą Nr XLI/275/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 16 czerwca 2009 roku, Uchwałą Nr XLIII/299/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2009 roku i Uchwałą Nr XLIV/308/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 września 2009 roku, dotyczącego wydatków związanych z Wieloletnim Programem Zadań Inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. § 5. Dokonuje się zmiany § 5a do Uchwały Nr XXXIII/223/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2009 rok, zmienionego Uchwałą Nr XLIII/299/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2009 roku, który otrzymuje brzmienie: „§ 5a Określa się wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały. § 6. Dokonuje się zmiany § 8 Uchwały Nr XXXIII/223/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2009 rok, zmienionego Zarządzeniem Nr 30/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 lutego 2009 roku, Zarządzeniem Nr 59/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 kwietnia 2009 roku, Uchwałą Nr XL/273/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 maja 2009 roku, Zarządzeniem Nr 98/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 05 czerwca 2009 roku, Uchwałą Nr XLIII/299/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2009 roku i Uchwałą Nr XLIV/308/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 września 2009 roku, który otrzymuje brzmienie: „§ 8 Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości: DOCHODY - 72.637 zł WYDATKI - 5.573.751 zł” zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały. § 7. Dokonuje się zmiany § 9 Uchwały Nr XXXIII/223/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2009 rok, zmienionego Zarządzeniem Nr 30/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 lutego 2009 roku, Zarządzeniem Nr 59/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 kwietnia 2009 roku, Uchwałą Nr XL/273/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 maja 2009 roku, Zarządzeniem Nr 98/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 05 czerwca 2009 roku, Zarządzeniem Nr 108/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 czerwca 2009 roku, Uchwałą Nr XLIII/299/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2009 roku i Uchwałą Nr XLIV/308/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 września 2009 roku, który otrzymuje brzmienie: „§ 9 Uchwala się dotacje otrzymane do budżetu w kwocie 7.164.268 zł i dotacje przekazane z budżetu w wysokości 4.565.908 zł” zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały. § 8. Dokonuje się zmiany § 11 Uchwały Nr XXXIII/223/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2009 rok, zmienionego Zarządzeniem Nr 30/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 lutego 2009 roku, Uchwałą Nr XXXVI/253/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 marca 2009 roku, Uchwałą Nr XL/273/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 maja 2009 roku, Zarządzeniem Nr 98/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 05 czerwca 2009 roku, Zarządzeniem Nr 108/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 czerwca 2009 roku, Uchwałą Nr XLIII/299/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2009 roku i Uchwały Nr XLIV/308/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 września 2009 roku, który otrzymuje brzmienie: „ § 11 Uchwala się wydatki jednostek pomocniczych gminy w kwocie 132.243 zł” zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały. § 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna. § 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie do Uchwały Nr XLV/318/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 października 2009 roku Dokonuje się następujących zmian w budżecie: DOCHODY 1. W dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zmniejsza się dochody o kwotę 200 zł na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego w Pile Nr DPL-3101-28/09 z dnia 30.09.2009r. 2. W dziale Oświata i wychowanie zwiększa się dochody o kwotę 61.048 zł z tytułu: a) dochodów z najmu i dzierżawy + 1.996 zł b) wpływów z usług + 1.000 zł c) wpływy od rodziców + 15.000 zł d) wpływy z różnych dochodów + 4.549 zł e) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na kwotę 38.503 zł przeznaczonych na: - zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego Programu „Radosną szkołę” + 37.975 zł – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-277/09 z dnia 28.09.2009r. - sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego + 528 zł. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3011-316/09 z dnia 20.10.2009r. 3. W dziale Pomoc społeczna zwiększa się dochody o kwotę 81.806 zł z tytułu : a) dochodów własnych za realizację zadań zleconych 4.394 zł b) dotacji celowej na zadania zlecone + 477 zł - sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-6.3011-317/09 z dnia 21.10.2009r. c) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na łączną kwotę 76.935 zł w tym na: - dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne 1.101 zł pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-6.3011-317/09 z dnia 21.10.2009r. - dofinansowanie wypłat zasiłków stałych 39.800 zł pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-8.3011-322/09 z dnia 20.10.2009r. - dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania 36.034 zł, pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-321/09 z dnia 21.10.2009r. 4. W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się dochody o kwotę 97.663 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących przeznaczonych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3-3011-312/09 z dnia 20.10.2009r. Ogółem dochody zwiększono o kwotę 240.317 zł.
WYDATKI 1. W dziale Rolnictwo i łowiectwo zmniejsza się wydatki o kwotę 6.000 zł do wysokości planowanych wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. 2. W dziale Transport i łączność zwiększa się wydatki o kwotę 336.650 zł w tym: a) na n/w zadaniach inwestycyjnych zwiększa się wydatki na łączną kwotę 316.650 zł: - Przebudowa chodników przy ulicach K.Wyszyńskiego, Czarnkowskiej. Pl. Powstańców i Rynkowej – 4.000 zł - Budowa drogi nr 272511P w Gościejewie + 50.000 zł - Budowa drogi wraz z chodnikiem na osiedlu przy ul. Kościuszki – etap IV – 100.000 zł - Budowa drogi gminnej wraz z chodnikiem łączącej ulicę Paderewskiego od budynków nr 22, 23 z ulicą Kościuszki od nowo położonej nawierzchni do Urzędu Miejskiego + 370.650 zł b) zadaniach bieżące zwiększa się o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie utwardzenia skrzyżowania ulicy Boguniewskiej z ulicą Południową. 3. W dziale Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się wydatki o kwotę 40.000 zł z tytułu planowanych zakupów inwestycyjnych przeznaczonych na zakup gruntów na cele publiczne. 4. W dziale Administracja publiczna zmniejsza się wydatki o kwotę 3.232 zł z tego: a) zadania inwestycyjne o kwotę – 23.232 zł b) zadania bieżące o kwotę + 20.000 zł w tym: - remonty parteru budynku urzędu od strony wejścia do Straży Miejskiej +16.000,- - energię elektryczną + 11.000,- - zakupy materiałów + 5.000,- - opłaty telefonii komórkowej + 2.000,- - wpłaty na PFRON – 11.000,- - zakup usług pozostałych – 3.000,- 5. W dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zmniejsza się wydatki o kwotę 200 zł z tytułu zmniejszenia wydatków na wybory do Parlamentu Europejskiego. 6. W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się wydatki o kwotę 7.341 zł z przeznaczeniem na: a) zakup energii do pomieszczeń obrony cywilnej + 1.000 zł, b) ubezpieczenie OC i AC nowo zakupionego samochodu dla OSP Gościejewo + 6.341 zł. 7. W dziale Różne rozliczenia zmniejsza się wydatki o kwotę 48.218 zł z tytułu rozwiązania rezerwy celowej z zakresu oświaty na: a) dokształcenie i doskonalenie nauczycieli – 26.881 zł, b) fundusz nagród dla nauczycieli – 21.337 zł
8. W dziale Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki o kwotę 119.571 zł - wprowadzono wydatki z rezerwy celowej + 48.218 zł, - wydatki z dochodów zrealizowanych przez jednostki oświatowe +32.545 zł, - dokonano przesunięć wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/– 24.993 zł (SP nr 2, SP Nr 3, ZS Parkowo, SP Budziszewko, Przedszkole nr 1, Przedszkole w Parkowie), - dokonano przesunięć wydatków między działami + 10.305 zł (SP nr 3 + 10.000,- i środki przeznaczone przez jednostkę pomocniczą dla SP w Pruścach +305 zł) - zmniejszono plan wydatków z tytułu należnej dotacji dla niepublicznego Gimnazjum o kwotę – 10.000 zł (8.554,28 x 4 = 34.217,12), - zwiększono wydatki na zakup pomocy naukowych z tytułu realizacji Rządowego Programu „Radosna szkoła” + 37.975 zł, - wprowadzono wydatki na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej + 528 zł, 9. W dziale Pomoc społeczna zwiększa się wydatki o kwotę 81.806 zł na: a) realizację zadań zleconych dokonano przeniesień między paragrafami oraz zwiększono wydatki na łączną kwotę 477 zł, b) realizację własnych zadań bieżących na łączną kwotę 76.935 zł w tym: - dożywianie 36.034,- - zasiłki stałe 39.800,- - składki na ubezpieczenia zdrowotne 1.101,- c) prace związane z egzekucją zaliczek i funduszu alimentacyjnego + 4.394 zł, d) dokonano przesunięć wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/– 10.060 zł 10. W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się wydatki o kwotę 87.663 zł w tym: a) dokonano przeniesienia wydatków między działami na kwotę – 10.000 zł, na wniosek SP Nr 3 w Rogoźnie, b) zwiększono wydatki na wypłatę świadczeń materialnych dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę + 97.663 zł 11. W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się wydatki o kwotę 616.021 zł z tego: a) wydatki inwestycyjne zmniejsza się na ogólną kwotę 589.680 zł: - zmniejsza się wydatki na zadaniu „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Jaracz” o kwotę 87.000,- w związku z rozstrzygniętym postępowaniem przetargowym, - zwiększa się wydatki o kwotę 297.320 zł na zadaniu ”Budowa kanalizacji Sanitarnej i oczyszczalni ścieków etap II oraz separatorów na wlotach do Jeziora Rogozińskiego i Rzeki Wełny aglomeracji Rogoźno”, - zmniejsza się wydatki o kwotę 820.000 zł na zadaniu pn. „Budowa nowego targowiska miejskiego”, - zwiększa się wydatki o kwotę 20.000 zł na zadaniu „Dokumentacja techniczna oraz budowa kolektora sanitarnego z przyłączami na ul. Polnej” do wartości kosztorysowej. b) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 26.341 zł z tytułu rozliczeń podatku od towarów i usług (Vat)
12. W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się wydatki o kwotę 305 zł z tytułu dokonanego przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami wydatków jednostki pomocniczej Pruśce. 13. W dziale Kultura fizyczna i sport dokonano przeniesień wydatków między paragrafami na kwotę +/– 456 zł związanej z wypłatą wynagrodzenia dla sędziów rozgrywek jesiennych gminnej ligi piłki nożnej. Ogółem wydatki zmniejszono o kwotę 80.945 zł Dokonano zmian w n/w załącznikach: 1) Załącznik Nr 3 „Plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2009 roku” dokonano zmniejszenia przychodów z tytułu zaangażowania wolnych środków z 2008 roku o kwotę 321.262 zł. 2) Załącznik Nr 4 „Wykaz wydatków majątkowych gminy ujętych w planie budżetu na rok Zmiany dotyczą n/w zadań majątkowych: Ø „Przebudowa chodników przy ulicy K. Wyszyńskiego, Czarnkowskiej, Pl. Powstańców i Rynkowej” zmniejszono łączne nakłady oraz wydatki 2009 roku o kwotę 4.000 zł Ø „Budowa drogi nr 272511P w Gościejewie” zwiększono łączne nakłady o kwotę 550.000 zł oraz wydatki 2009 roku o kwotę 50.000 zł Ø „Budowa drogi wraz z chodnikami na osiedlu przy ul. Kościuszki – etap IV” zmniejszono łączne nakłady oraz wydatki 2009 roku o kwotę 100.000 zł Ø „Budowa drogi gminnej wraz z chodnikiem łączącej ulicę Paderewskiego od budynków nr 22, 23 z ulicą Kościuszki od nowo położonej nawierzchni do Urzędu Miejskiego” zwiększono łączne nakłady o kwotę 885.650 zł oraz wydatki 2009 roku o kwotę 370.650 zł Ø „Zakupy gruntów zmniejszono łączne nakłady oraz wydatki 2009 roku o kwotę 40.000 zł Ø „Zakup sieci komputerowej” zmniejszono łączne nakłady oraz wydatki 2009 roku o kwotę 15.000 zł oraz dodano zakup projektora na salę narad i sieci telefonicznej w ramach planowanych środków Ø „Wykonanie dokumentacji technicznej adaptacji budynku na zapleczu Urzędu” zmniejszono łączne nakłady oraz wydatki 2009 roku o kwotę 8.232 zł Ø „Budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Jaracz” zmniejszono łączne nakłady oraz wydatki 2009 roku o kwotę 87.000 zł Ø „Budowa kanalizacji sanitarnej Parkowo – Józefinowo” zwiększono łączne nakłady o kwotę 1.000.000 zł Ø „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków etap II oraz separatorów na wlotach do Jeziora Rogozińskiego i Rzeki Wełny aglomeracji Rogoźno” zwiększono łączne nakłady o kwotę 35.610.260 zł oraz nakłady 2009 roku o kwotę 297.320 zł Ø „Budowa nowego targowiska miejskiego „zmniejszono wydatki 2009 roku o kwotę 820.000 zł Ø „Dokumentacja techniczna oraz budowa kolektora sanitarnego z przyłączami na ul. Polnej” zwiększono łączne nakłady oraz wydatki roku 2009 o kwotę 20.000 zł 3) Załącznik Nr 5 „Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji zadań” dokonano zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 39.711.010 zł. Wydatki 2009 roku zmniejszono o łączną kwotę 39.530 zł, która dotyczy zmian w poz. 4 o kwotę + 50.000,-; poz.16 o kwotę + 297.320,- ; poz. 20 o kwotę + 370.650,- ; poz.23 o kwotę – 820.000,- ; poz. 24 o kwotę + 20.000,-; poz. 29 o kwotę + 42.500 zł Wydatki 2010 roku zwiększono o kwotę 4.460.600 zł w n/w pozycjach załącznika: poz. nr 4 + 500.000,- poz. 16 + 1.023.000,- ; poz.20 + 515.000,-; poz.23 + 820.000,-; poz.30 + 402.600,- ; poz.31 + 1.200.000,- . Wydatki 2011 roku zwiększono o kwotę 16.232.400 zł w tym w następujących pozycjach załącznika: nr 16 o kwotę + 15.232.400,- ; nr 29 o kwotę + 1.000.000,-. Wydatki 2012 roku zwiększono o kwotę 11.333.740 zł w poz. 16 załącznika. Wydatki 2013 roku zwiększono o kwotę 7.723.800,- w poz. 16 załącznika. 4) Załącznik Nr 6 „Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” wprowadzono wydatki majątkowe do realizacji w latach 2010 – 2011 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na podstawie podpisanej umowy w dniu 18 września 2009 roku z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu. Ogólna wartość projektu 664.020 zł na remont świetlicy wiejskiej wraz z budową boiska do piłki nożnej w miejscowości Słomowo. 5) Załącznik Nr 7 „Plan finansowy dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2009 rok” dokonano: - zmniejszenia wydatków przeznaczonych na wybory do Parlamentu Europejskiego o kwotę 200 zł, - zwiększono wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 477 zł, - przeniesień wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/– 3.200 zł. 6) Załącznik nr 8 „Plan dotacji otrzymanej do budżetu gminy i przekazanych z budżetu gminy w 2009 roku” dokonano: zwiększenia planu: Ø dotacji otrzymanej do budżetu na zadania zlecone o kwotę 277 zł zwiększono plan: Ø dotacji otrzymanej do budżetu na własne zadania bieżące o kwotę 213.101 zł zmniejszono plan: Ø dotacji przekazanych z budżetu na zadania bieżące o kwotę 10.000 zł 7) Załącznik Nr 9 „Szczegółowy plan wydatków jednostek pomocniczych gminy na 2009 rok” dokonano przesunięcia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami na ogólną kwotę +/- 305 zł w sołectwie Pruśce. | |
|
