Zarządzenie Nr OR.0050.1.11.2017
Burmistrza Rogoźna
z dnia 30 stycznia 2017 r.
w sprawie przyjęcia planu kontroli zarządczej na 2017 rok
Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) oraz § 18 ust. 1 i ust. 2 Regulaminu kontroli zarządczej Urzędu Miejskiego w Rogoźnie (stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Rogoźnie wprowadzonego zarządzeniem nr OR.0050.1.73.2011 Burmistrza Rogoźna z dnia 29 kwietnia 2011 r.) Burmistrz Rogoźna zarządza, co następuje:
§ 1. Przyjmuję plan kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie i jednostkach organizacyjnych Gminy Rogoźno na 2017 rok, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam głównemu specjaliście ds. kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza z dnia 30 stycznia 2017 r. Nr OR.0050.1.11.2017
WYKAZ GMINNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH OBJĘTYCH KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ
| 1. |
Urząd Miejski, Rogoźno |
| 2 |
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Rogoźno |
| 3 |
Zakład Administracyjny Mienia Komunalnego, Rogoźno |
| 4 |
Rogozińskie Centrum Kultury, Rogoźno |
| 5 |
Centrum Usług Wspólnych, Rogoźno |
| 6 |
Przedszkole nr 1 im. Kubusia Puchatka, Rogoźno |
| 7 |
Przedszkole nr 2ul. Seminarialna 11, Rogoźno |
| 8 |
Przedszkole Samorządowe „Słoneczne Skrzaty" Parkowo |
| 9 |
Szkoła Podstawowa nr 2, im. Olimpijczyków Polskich, Rogoźno |
| 10 |
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich, Rogoźno |
| 11 |
Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza, Budziszewko |
| 12 |
Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Zespole Szkół ,Gościejewo |
| 13 |
Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Zespole Szkół, Parkowo |
| 14 |
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, Pruśce |
| 15 |
Gimnazjum nr 1 im. Mazurka Dąbrowskiego,Rogoźno |
| 16 |
Gimnazjum w Zespole Szkół, Gościejewo |
| 17 |
Gimnazjum im. Józefa Wybickiego w Zespole Szkół, Parkowo |
| 18 |
Centrum Integracji Społecznej, Rogoźno |
| 19 |
Aquabellis, Sp. z o.o., Rogoźno |
| 20 |
Megawat, Sp. z o.o., Rogoźno |
Plan kontroli zarządczej na 2017 r.
| Lp. |
Przedmiot kontroli |
Podmiot kontrolowany |
Termin realizacji podany w kwartale |
| 1 |
Polityka bezpieczeństwa ochrony danych osobowych, informacji |
Gimnazjum w Zespole Szkół, Gościejewo |
I KWARTAŁ |
| 2 |
Archiwizacja dokumentóww jednostkach oświatowych |
Gimnazjum nr 1 im. Mazurka Dąbrowskiego,RogoźnoSzkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Zespole Szkół ,Gościejewo |
| 3 |
Mienie komunalne i gospodarka nieruchomościami w tym;ocena w zakresie zapewnienia mieszkań komunalnych |
Urząd Miejski RogoźnoZakład Administracyjny Mienia Komunalnego, Rogoźno |
II KWARTAŁ |
| 4 |
Zasadność, efektywność wydatkowania środków publicznych przez Fundacje na zadanie realizowane wg zawartej umowy z Gminą Rogoźno w zakresie realizacji zadania publicznego |
Fundacja Pomocy Niepełnosprawnym „Dar Rogoźna” |
| 5 |
Prawidłowe wykorzystanie gminnej dotacji podmiotowej przez Niepubliczne Przedszkole |
Niepubliczne Przedszkole „Przemysław” Rogoźno |
III KWARTAŁ |
| 6 |
Realizacja poleceń wyjazdów służbowych oraz używania prywatnych samochodów do celów służbowych w placówkach oświatowych |
Placówki oświatowe obsługiwane przez CUW |
IV KWARTAŁ |
| 7 |
Kontrola stanowiskowa -prawidłowość, terminowość obsługi powierzonych spraw pracownikowi Urzędu Miejskiego |
Urząd Miejski Rogoźno |
| 8 |
Zasady wydawania aktów prawa miejscowego w tym;wydawanie zarządzeń organu wykonawczego Gminy Rogoźno |
Urząd Miejski Rogoźno |
| 9 |
Inne kontrole pozaplanowe zlecone w roku kalendarzowym na wskutek różnych zdarzeń, interwencji. |
Jednostki organizacyjne Gminy |
I,II,III,IVKWARTAŁ |
| 10 |
Planowane czynności doradcze, szkolenia |
wgupoważnień Burmistrza Rogoźna pracownicy Urzędu, podmiot zewnętrzny;plan szkoleń przygotowany przez Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich |
I,II,III,IVKWARTAŁ |
| Terminy i obszary przedmiotu realizacji kontroli zarządczej oraz przeprowadzanie innych kontroli pozaplanowych w roku kalendarzowym 2017 zlecanych upoważnieniem Burmistrza Rogoźno mogą ulec zmianie na wskutek różnych nieprzewidzianych zdarzeń, sytuacji. |
|
