Uchwały Rady Miejskiej 2014-2018: Uchwała nr XXV/241/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2016 rok
Uchwała Nr XXV/241/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2016 rok
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 212, 214, 215, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XX/173/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2016 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr OR.0050.1.33.2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 03 lutego 2016 roku, Uchwałą Nr XXII/215/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 lutego 2016 roku, Uchwałą Nr XXIII/221/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 22 marca 2016 roku i Zarządzeniem Nr OR.0050.1.79.2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 marca 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:
1.Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2016 rok o kwotę 792.769,38 zł i ustala się na kwotę 57.807.038,19 zł
2.Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 57.807.038,19 złz tego: 1)dochody bieżące w kwocie 56.679.538,19 zł 2)dochody majątkowe w kwocie 1.127.500,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, a załącznik nr 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
3.Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2016 rok o kwotę792.769,38 zł i ustala się na kwotę 59.967.102,20zł
4.Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 59.967.102,20zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, a załącznik nr 2 uchwały budżetowej z tego: 1)wydatki bieżące w wysokości54.607.976,39 zł 2)wydatki majątkowe w wysokości 5.359.125,81 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, a załącznik nr 4 uchwały budżetowej
5.§ 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „§ 5 Określa się plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, a załącznik nr 5 uchwały budżetowej
6.§ 7 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „§ 7 Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań gmin zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, a załącznik nr 7 uchwały budżetowej
7.§ 8 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „§ 8Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w kwocie 1)dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 5.608.100,82 zł w tym na: a)zadania bieżące – 4.068.525,01 zł b)zadania majątkowe – 1.539.575,81 zł 2)dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.341.027,00 zł w tym na: a)zadania bieżące – 2.341.027,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, a załącznik nr 8 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.
8.§ 10 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „§ 10 Wyodrębnia się plan dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2016 rok” zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, a załącznik nr 10 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.
9.§ 11 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „§ 11Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 285.000 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 312.124 złoraz na realizację zdań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 7.859 zł” zgodnie z załącznikiem Nr 8do niniejszej uchwały a załącznik Nr 11 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały.
10.§ 12 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „§ 12. 1 Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu. 2.Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw na ogólną kwotę 262.875,83 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 12 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr9 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Uzasadnienie do Uchwały Nr XXV/241/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
DOCHODY 1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się dochody o kwotę 659.602,38 złz tytułu:
2.W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się dochody o kwotę 10.000,00 złna podstawie otrzymanych zawiadomień o zwiększeniu dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu:
3.W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się dochody o kwotę 153.027,00 złz tytułu otrzymanego dofinansowania do świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Pismo Nr FB-I.3111.75.2016.5 z dnia 31 marca 2016 roku – dotacja celowa na zadania własne. 4.W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się dochody o kwotę 29.860,00 złz tytułu otrzymanej pomocy finansowej na zdania bieżące związanej z opracowaniem planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Rogoźno. Korekta związana jest z wyłonieniem wykonawcy za mniejszą wartość niż planowano. Dofinansowanie wynosi 48,75% całkowitego kosztu. Ogółem dochody zwiększono o kwotę 792.769,38 zł
WYDATKI 1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się wydatki o kwotę541.652,38 zł
2. W dziele 600 – Transport i łączność dokonano zmiany źródeł finansowania zadania majątkowego na kwotę +/- 123.000 zł na zadaniu „Przebudowa drogi nr 272520P w Gościejewie” w związku z uzyskaniem dofinansowania (zmniejszono udział własny w realizowanym przedsięwzięciu) oraz dokonano przeniesienia między zadaniami kwoty +/- 500 zł. 3. W dziale 630 – Turystyka dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami na kwotę +/- 1.000 złna zakup impregnatu do konserwacji urządzeń na placach zabaw dla dzieci. 4. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/- 120 zł. 5. W dziale 710 – Działalność usługowa zmniejsza się wydatki o kwotę10.000,00 zł w rozdziale Plany zagospodarowania przestrzennego oraz dokonano przeniesienia 6. W dziale 750- Administracja publiczna dokonano przeniesienia wydatków na zadaniu zleconym na kwotę +/- 1.293,87 zł między paragrafami w ramach rozdziału. 7. W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się wydatki o kwotę3.000,00 zł 8. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki o kwotę 83.140,00 zł z przeznaczeniem na:
9. W dziale 851 – Ochrona zdrowia dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/- 3.955 zł. 10. W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się wydatki o kwotę 14.000,00 złz przeznaczeniem na:
11. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się wydatki o kwotę 153.027,00 złz przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym. 12. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się wydatki o kwotę10.000,00 zł z przeznaczeniem na oczyszczania miasta oraz dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/- 76.500 złw tym na:
13. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza sięwydatki o kwotę5.050,00 zł 14. W dziale 926 – Kultura fizyczna zwiększa się wydatki o kwotę3.000,00 zł Zrezygnowano z ponownego ogłaszania konkursu na realizacje zadania przez organizacje pożytku publicznego, na które nie wpłynęły żadne oferty tj.
Zmniejszono zaplanowane wydatki w paragrafach rzeczowych o kwotę (-) 12.000 zł z przeznaczeniem na planowany konkurs organizacji II Półmaratonu Przemysłaprzez organizacje pożytku publicznego (+) 19.000 zł oraz dokonano przesunięcia kwoty +/- 5.000 zł między zadaniami tj. z „Marszu po zdrowie” na „Pozostałe zadania ze sportu”. Ogółem wydatki zwiększono o kwotę 792.769,38 zł
Dokonano zmian w załącznikach: Nr 3 „Wykaz wydatków majątkowych ujętych w planie budżetu na 2016 rok” dokonano przeniesienia wydatków na kwotę+/- 123.500 zł Nr 4 „Plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2016 rok” zwiększono o kwotę546.602,38 zł. Nr 5 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych na 2016 rok „ dokonano zwiększenia o kwotę 153.027,00 zł. Nr 6 „Zestawienie planowanych kwot dotacji w 2016 roku” zwiększono dotacje na zadania bieżące o kwotę 98.140 zł. Nr 7 „Plan dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2016 rok” dokonano przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę +/- 45.000 zł. Nr 8 „Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2016 rok” dokonano przeniesienia między paragrafami na kwotę +/- 3.955 zł. Nr 9 „Przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok” dokonano przeniesienia między działami i paragrafami kwoty +/- 8.577,77 zł w przedsięwzięciach funduszu wsi Gościejewo.
| |
|
