Zarządzenie Nr OR.0050.1.114.2011
Burmistrza Rogoźna
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2011-2025
Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami) w związku z art.121 ust. 8 oraz art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1241ze zmianami)
Burmistrz Rogoźna zarządza, co następuje:
§ 1.
Załączniki Nr 1 i 2, o których mowa w §1 Uchwały Nr V/23/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2011-2025 otrzymują brzmienie załączników Nr 1 - 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OR.0050.1.114.2011
Burmistrza Rogoźna
z dnia 29 czerwca 2011 roku
Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych Wieloletniej Prognozy Finansowej
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Rok 2011 |
Rok 2012 |
Rok 2013 |
Rok 2014 |
Rok 2015 |
Rok 2016 |
Rok 2017 |
Rok 2018 |
Rok 2019 |
Rok 2020 |
Rok 2021 |
Rok 2022 |
Rok 2023 |
Rok 2024 |
Rok 2025 |
|
1 |
Dochody ogółem, w tym: |
51 851 840,00 |
47 909 845,06 |
45 964 599,00 |
47 027 079,00 |
46 686 882,00 |
47 633 872,00 |
47 431 511,00 |
48 854 357,00 |
50 332 380,00 |
51 868 904,00 |
53 467 572,00 |
55 132 394,00 |
56 867 789,00 |
58 200 000,00 |
59 400 000,00 |
|
a |
dochody bieżące |
40 698 967,00 |
41 629 682,06 |
43 356 654,00 |
43 428 083,00 |
44 686 882,00 |
46 033 872,00 |
47 431 511,00 |
48 854 357,00 |
50 332 380,00 |
51 868 904,00 |
53 467 572,00 |
55 132 394,00 |
56 867 789,00 |
58 200 000,00 |
59 400 000,00 |
|
b |
dochody majątkowe, w tym: |
11 152 873,00 |
6 280 163,00 |
2 607 945,00 |
3 598 996,00 |
2 000 000,00 |
1 600 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
c |
ze sprzedaży majątku |
1 500 000,00 |
2 000 000,00 |
1 600 000,00 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
1 600 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych ), w tym: |
39 049 545,00 |
38 649 489,00 |
39 734 355,00 |
40 837 541,00 |
41 986 672,00 |
43 147 782,00 |
44 335 519,00 |
45 506 789,00 |
46 621 840,00 |
47 926 292,00 |
49 131 780,00 |
50 364 952,00 |
51 588 471,00 |
52 792 300,00 |
53 996 400,00 |
|
a |
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
17 911 205,00 |
18 336 778,00 |
18 795 198,00 |
19 265 078,00 |
19 746 705,00 |
20 240 372,00 |
20 746 382,00 |
21 244 295,00 |
21 754 158,00 |
22 276 258,00 |
22 810 888,00 |
23 358 349,00 |
23 918 950,00 |
24 516 900,00 |
25 129 800,00 |
|
b |
związane z funkcjonowaniem organów JST |
3 340 989,00 |
3 373 124,00 |
3 457 452,00 |
3 543 889,00 |
3 632 486,00 |
3 723 298,00 |
3 816 381,00 |
3 907 974,00 |
4 001 765,00 |
4 098 807,00 |
4 196 155,00 |
4 296 863,00 |
4 999 987,00 |
5 124 987,00 |
5 253 112,00 |
|
c |
z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
d |
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
e |
wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp |
35 268,00 |
26 779,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2) |
12 802 295,00 |
9 260 356,06 |
6 230 244,00 |
6 189 538,00 |
4 700 210,00 |
4 486 090,00 |
3 095 992,00 |
3 347 568,00 |
3 710 540,00 |
3 942 612,00 |
4 335 792,00 |
4 767 442,00 |
5 279 318,00 |
5 407 700,00 |
5 403 600,00 |
|
4 |
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym |
1 205 145,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a |
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego |
1 205 145,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Środki do dyspozycji (3+4+5) |
14 007 440,00 |
9 260 356,06 |
6 230 244,00 |
6 189 538,00 |
4 700 210,00 |
4 486 090,00 |
3 095 992,00 |
3 347 568,00 |
3 710 540,00 |
3 942 612,00 |
4 335 792,00 |
4 767 442,00 |
5 279 318,00 |
5 407 700,00 |
5 403 600,00 |
|
7 |
Spłata i obsługa długu, z tego: |
1 922 912,00 |
2 375 734,06 |
2 255 061,00 |
3 020 062,00 |
2 024 043,00 |
1 945 043,00 |
1 866 043,00 |
1 788 043,00 |
1 709 043,00 |
899 043,00 |
863 043,00 |
629 543,00 |
423 567,00 |
413 567,00 |
398 366,00 |
|
a |
rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji |
1 396 912,00 |
1 591 834,06 |
1 495 661,00 |
2 350 362,00 |
1 502 043,00 |
1 502 043,00 |
1 502 043,00 |
1 502 043,00 |
1 502 043,00 |
770 043,00 |
770 043,00 |
570 043,00 |
388 567,00 |
388 567,00 |
384 366,00 |
|
b |
wydatki bieżące na obsługę długu |
526 000,00 |
783 900,00 |
759 400,00 |
669 700,00 |
522 000,00 |
443 000,00 |
364 000,00 |
286 000,00 |
207 000,00 |
129 000,00 |
93 000,00 |
59 500,00 |
35 000,00 |
25 000,00 |
14 000,00 |
|
8 |
Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8) |
12 084 528,00 |
6 884 622,00 |
3 975 183,00 |
3 169 476,00 |
2 676 167,00 |
2 541 047,00 |
1 229 949,00 |
1 559 525,00 |
2 001 497,00 |
3 043 569,00 |
3 472 749,00 |
4 137 899,00 |
4 855 751,00 |
4 994 133,00 |
5 005 234,00 |
|
10 |
Wydatki majątkowe, w tym: |
16 224 918,00 |
10 335 882,00 |
6 033 885,00 |
3 169 476,00 |
2 676 167,00 |
2 541 047,00 |
1 229 949,00 |
1 559 525,00 |
2 001 497,00 |
3 043 569,00 |
3 472 749,00 |
4 137 899,00 |
4 855 751,00 |
4 994 133,00 |
5 005 234,00 |
|
a |
wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp |
15 210 305,00 |
10 335 882,00 |
6 033 885,00 |
3 169 476,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) |
4 140 390,00 |
3 451 260,00 |
2 058 702,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
Wynik finansowy budżetu (9-10+11) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
13 |
Kwota długu, w tym: |
10 736 518,06 |
12 569 165,00 |
13 132 206,00 |
10 781 844,00 |
9 279 801,00 |
7 777 758,00 |
6 275 715,00 |
4 773 672,00 |
3 271 629,00 |
2 501 586,00 |
1 731 543,00 |
1 161 500,00 |
772 933,00 |
384 366,00 |
0,00 |
|
a |
łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b |
kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15. |
Realacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań |
3,71% |
4,96% |
4,91% |
6,42% |
4,34% |
4,08% |
3,93% |
3,66% |
3,40% |
1,73% |
1,61% |
1,14% |
0,74% |
0,71% |
0,67% |
|
a |
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp |
10,61% |
6,70% |
6,58% |
7,84% |
8,94% |
9,00% |
8,79% |
7,56% |
6,84% |
6,33% |
6,86% |
7,42% |
7,94% |
8,57% |
9,00% |
|
16 |
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp |
Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243** |
Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243** |
Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243** |
Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243** |
Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243** |
Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243** |
Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243** |
Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243** |
Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243** |
Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243** |
Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243** |
Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243** |
Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243** |
Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243** |
Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243** |
|
17 |
Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c –2d):1) -max 15% z art. 169 sufp |
3,71% |
4,96% |
4,91% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
Zadłużenie/dochody ogółem (13 –13a):1) - max 60% z art. 170 sufp |
20,71% |
26,24% |
28,57% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
Wydatki bieżące razem (2 + 7b) |
39 575 545,00 |
39 433 389,00 |
40 493 755,00 |
41 507 241,00 |
42 508 672,00 |
43 590 782,00 |
44 699 519,00 |
45 792 789,00 |
46 828 840,00 |
48 055 292,00 |
49 224 780,00 |
50 424 452,00 |
51 623 471,00 |
52 817 300,00 |
54 010 400,00 |
|
20 |
Wydatki ogółem (10+19) |
55 800 463,00 |
49 769 271,00 |
46 527 640,00 |
44 676 717,00 |
45 184 839,00 |
46 131 829,00 |
45 929 468,00 |
47 352 314,00 |
48 830 337,00 |
51 098 861,00 |
52 697 529,00 |
54 562 351,00 |
56 479 222,00 |
57 811 433,00 |
59 015 634,00 |
|
21 |
Wynik budżetu (1 - 20) |
-3 948 623,00 |
-1 859 425,94 |
-563 041,00 |
2 350 362,00 |
1 502 043,00 |
1 502 043,00 |
1 502 043,00 |
1 502 043,00 |
1 502 043,00 |
770 043,00 |
770 043,00 |
570 043,00 |
388 567,00 |
388 567,00 |
384 366,00 |
|
22 |
Przychody budżetu |
5 345 535,00 |
3 451 260,00 |
2 058 702,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
23 |
Rozchody budżetu (7a+8) |
1 396 912,00 |
1 591 834,06 |
1 495 661,00 |
2 350 362,00 |
1 502 043,00 |
1 502 043,00 |
1 502 043,00 |
1 502 043,00 |
1 502 043,00 |
770 043,00 |
770 043,00 |
570 043,00 |
388 567,00 |
388 567,00 |
384 366,00 |
|
24 |
Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a),
z tego: |
1 396 912,00 |
1 591 834,06 |
1 495 661,00 |
2 350 362,00 |
1 502 043,00 |
1 502 043,00 |
1 502 043,00 |
1 502 043,00 |
1 502 043,00 |
770 043,00 |
770 043,00 |
570 043,00 |
388 567,00 |
388 567,00 |
384 366,00 |
|
a |
nadwyżka z lat ubiegłych |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b |
wolne środki |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
c |
przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
d |
przychody z prywatyzacji |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
e |
przychody ze spłaty udzielonych pożyczek |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
f |
nadwyżka bieżąca |
1 396 912,00 |
1 591 834,06 |
1 495 661,00 |
2 350 362,00 |
1 502 043,00 |
1 502 043,00 |
1 502 043,00 |
1 502 043,00 |
1 502 043,00 |
770 043,00 |
770 043,00 |
570 043,00 |
388 567,00 |
388 567,00 |
384 366,00 |
Załącznik Nr 2
Zarządzenia Nr OR.0050.1.114.2011
Burmistrza Rogoźna
z dnia 29 czerwca 2011 roku
Objaśnienia przyjętych wartości
W stosunku do uchwalonej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2011-2023
w dniu 26 stycznia 2011 roku – Uchwałą Nr V/23/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie, zmienionej Uchwała Nr VII/43/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 15 marca 2011 roku, Uchwałą Nr X/67/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 18 maja 2011 roku, dokonano następujących zmian w okresie od 18 maja do 29 czerwca 2011 roku w:
Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”
|
Poz. |
Wyszczególnienie |
Stan przed zmianą |
Zmiana |
Stan po zmianie
Rok 2011 |
|
1 |
Dochody ogółem, z tego: |
51.829.631,00 |
22.209,00 |
51.851.840,00 |
|
a |
dochody bieżące |
40.676.758,00 |
22.209,00 |
40.698.967,00 |
|
b |
dochody majątkowe |
11.152.873,00 |
0,00 |
11.152.873,00 |
|
2 |
Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) w tym: |
39.027.336,00 |
22.209,00 |
39.049.545,00 |
|
a |
na wynagrodzenia i składki od nich naliczone |
17.937.268,00 |
-26.063,00 |
17.911.205,00 |
|
b |
związane z funkcjonowaniem organów JST |
3.340.989,00 |
0,00 |
3.340.989,00 |
|
3 |
Wynik budżet po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu (1-2) |
12.802.295,00 |
0,00 |
12.802.295,00 |
|
4 |
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ufp, w tym: |
1.205.145,00 |
0,00 |
1.205.145,00 |
|
a |
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego |
1.205.145,00 |
0,00 |
1.205.145,00 |
|
6 |
Środki do dyspozycji (3+4+5) |
14.007.440,00 |
0,00 |
14.007.440,00 |
|
7 |
Spłata i obsługa długu |
1.922.912,00 |
0,00 |
1.922.912,00 |
|
a |
rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu obligacji |
1.396.912,00 |
0,00 |
1.396.912,00 |
|
b |
wydatki bieżące na obsługę długu |
526.000,00 |
0,00 |
526.000,00 |
|
9 |
Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe(6-7-8) |
12.084.528,00 |
0,00 |
12.084.528,00 |
|
10 |
Wydatki majątkowe, w tym: |
16.224.918,00 |
0,00 |
16.224.918,00 |
|
a |
wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp |
15.210.305,00 |
0,00 |
15.210.305,00 |
|
11 |
Przychody (kredyty, pożyczki, emisja obligacji) |
4.140.390,00 |
0,00 |
4.140.390,00 |
|
13 |
Kwota długu, w tym: |
10.736.518,06 |
0,00 |
10.736.518,06 |
|
15. |
Relacja planowanej łącznej kwota spłaty zobowiązań do dochodów |
3,71% |
0,00 |
3,71 |
|
15a |
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp |
10,61% |
0,00 |
10,61 |
|
17 |
Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a+2c-2d):1) – max 15% z art.169 sufp |
3,71% |
0,00 |
3,71 |
|
18 |
Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a):1) – max 60% z art.170 sufp |
20,72% |
-0,01 |
20,71 |
|
19 |
Wydatki bieżące razem (2+7b) |
39.553.336,00 |
22.209,00 |
39.575.545,00 |
|
20 |
Wydatki ogółem |
55.778.254,00 |
22.209,00 |
55.800.463,00 |
|
21 |
Wynik budżetu (1-20) |
-3.948.623,00 |
0,00 |
-3.948.623,00 |
|
22 |
Przychody budżetu (4+5+11) |
5.345.535,00 |
0,00 |
5.345.535,00 |
Szczegółowy opis zmian przyjętych wartości wykazanych w tabeli:
Ad. poz.1 Dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę 22.209 zł z tego dochody bieżące zostały zwiększone o ogólną kwotę 22.209 zł i dotyczą:
1) dochodów bieżących z tytułu:
Ø zmian dokonanych w budżecie Zarządzeniem Nr OR.0050.1.96.2011 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 maja 2011 roku na kwotę + 17.209 zł:
- otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone przeznaczone na zwrot podatku zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w drugim okresie płatniczym 2010 roku – 651 zł,
- wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 5.458 zł.,
- dotacji celowej z budżetu państwa na własne zadania bieżące z zakresu dożywiania – 11.100 zł
Ø zmian dokonanych w budżecie Zarządzeniem Nr OR.0050.1.115.2011. Burmistrza Rogoźna z dnia 29 czerwca 2011 roku na ogólną kwotę + 5.000 zł:
- pomocy finansowej z powiatu na pomoc rzeczową dla mieszkańców wsi Stare, związanej z odbudową po pożarze – 5.000 zł.
Dochody ogółem po zmianie wynoszą 51.851.840 zł, z tego dochody bieżące 40.698.967 zł.
Ad. poz. 2 Wydatki bieżące (bez obsługi długu) zostały zwiększone o kwotę 22.209 zł i dotyczą zmian dokonanych w budżecie:
Ø Zarządzeniem Nr OR.0050.1.96.2011 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 maja 2011 roku na kwotę17.209 zł,
- wprowadzono wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej + 651 zł,
- wprowadzono wydatki w dziale Pomoc społeczna z przeznaczeniem na zwrot dotacji do budżetu państwa – pobranych w nadmiernej wysokości – 5.458 zł, oraz na świadczenia społeczne w zakresie dożywiania – 11.100 zł,
- dokonano przeniesień miedzy działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę +/- 160.507zł.
Ø Zarządzeniem Nr OR.0050.1.115.2011. Burmistrza Rogoźna z dnia 29 czerwca 2011 roku na kwotę 5.000 zł w tym:
- zwiększono wydatki w dziale Pomoc społeczna z przeznaczeniem na zakup materiałów na odbudowanie domu we wsi Stare – 5.000zl,
- dokonano przeniesień miedzy działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę +/- 56.362 zł.
Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych wynoszą po w/w zmianach 39.049.545 zł.
Ad. poz.2a Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dokonano zmniejszenia
o łączną kwotę 26.063 zł i dotyczą one zmian dokonanych Zarządzeniem Nr OR.0050.1.96.2011 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 maja 2011 roku na kwotę - 750 zł, oraz przeniesiono wysokość składki zdrowotnej wykazywanej w pozycji wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone do pozycji wydatki bieżące – kwota 25.313.zł.
Dane zgodne z dokonanymi zmianami w budżecie na dzień 29 czerwca 2011 roku, które po zmianach wynoszą 17.911.205 zł.
Ad. poz.18 Zadłużenie do dochodów ogółem – max 60% z art. 170 sufp
10.736.518,06 / 51.851.840 = 20,71%
Ad. poz.19 Wydatki bieżące razem w kwocie po zmianie 39.575.545 zł (poz.2 39.049.545 + poz. 7b wydatki bieżące na obsługę długu 526.000)
Ad. poz.20 Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 22.209 zł i po zmianie wynoszą 55.800.463 zł.
Pozostałe pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej nie uległy zmianie.
|
