Uchwała Nr XXXIV/325/2016
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 28 grudnia2016 roku
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2016 rok
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), art. 212, 214, 215, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1.W uchwale Nr XX/173/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2016 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr OR.0050.1.33.2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 03 lutego 2016 roku, Uchwałą Nr XXII/215/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 lutego 2016 roku, Uchwałą Nr XXIII/221/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 22 marca 2016 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.79.2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 marca 2016 roku, Uchwałą Nr XXV/241/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2016 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.120.2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 10 maja 2016 roku, Uchwałą Nr XXVI/250/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 maja 2016 roku, Uchwałą Nr XXVII/261/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 22 czerwca 2016 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.168.2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 czerwca 2016 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.183.2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 18 lipca 2016 roku, Uchwałą Nr XXVIII/265/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 08 sierpnia 2016 roku, Uchwałą Nr XXIX/273/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2016 roku, Uchwałą Nr XXX/286/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 września 2016 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.267.2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 września 2016 roku, Uchwałą Nr XXXI/300/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 października 2016 roku, Uchwała Nr XXXII/302/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 listopada 2016 roku i Zarządzeniem Nr OR.0050.1.324.2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 12 grudnia 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:
1. Dokonuje się przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafamii ustala się na kwotę 68.550.709,00 zł
2. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 68.550.709,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, a załącznik nr 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 62.917.316,85 zł w tym:
a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 3.089,43 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 5.633.392,15 zł
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XXXIV/325/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2016 rok
| |
| Zmiany w planie wydatków Gminy Rogoźno na 2016 rok |
| Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
| 010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
1 056 788,83 |
0,00 |
1 056 788,83 |
| |
01008 |
|
Melioracje wodne |
18 000,00 |
0,00 |
18 000,00 |
| |
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
|
2830 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych |
18 000,00 |
0,00 |
18 000,00 |
| |
01030 |
|
Izby rolnicze |
17 000,00 |
0,00 |
17 000,00 |
| |
|
2850 |
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego |
17 000,00 |
0,00 |
17 000,00 |
| |
01095 |
|
Pozostała działalność |
1 021 788,83 |
0,00 |
1 021 788,83 |
| |
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
5 905,34 |
0,00 |
5 905,34 |
| |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 015,13 |
0,00 |
1 015,13 |
| |
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
141,05 |
0,00 |
141,05 |
| |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
9 926,43 |
0,00 |
9 926,43 |
| |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
19 113,57 |
0,00 |
19 113,57 |
| |
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
826 187,31 |
0,00 |
826 187,31 |
| |
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
159 500,00 |
0,00 |
159 500,00 |
| 050 |
|
|
Rybołówstwo i rybactwo |
22 500,00 |
0,00 |
22 500,00 |
| |
05095 |
|
Pozostała działalność |
22 500,00 |
0,00 |
22 500,00 |
| |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 220,00 |
0,00 |
1 220,00 |
| |
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
6 000,00 |
0,00 |
6 000,00 |
| |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
13 700,00 |
0,00 |
13 700,00 |
| |
|
4260 |
Zakup energii |
1 280,00 |
0,00 |
1 280,00 |
| |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
300,00 |
0,00 |
300,00 |
| 600 |
|
|
Transport i łączność |
5 037 279,65 |
0,00 |
5 037 279,65 |
| |
60004 |
|
Lokalny transport zbiorowy |
271 705,00 |
0,00 |
271 705,00 |
| |
|
2310 |
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
213 000,00 |
0,00 |
213 000,00 |
| |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
58 705,00 |
0,00 |
58 705,00 |
| |
60014 |
|
Drogi publiczne powiatowe |
464 160,00 |
0,00 |
464 160,00 |
| |
|
6300 |
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |
464 160,00 |
0,00 |
464 160,00 |
| |
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
4 301 414,65 |
0,00 |
4 301 414,65 |
| |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
129 989,04 |
0,00 |
129 989,04 |
| |
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
128 856,00 |
0,00 |
128 856,00 |
| |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
540 990,61 |
0,00 |
540 990,61 |
| |
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
8 270,00 |
0,00 |
8 270,00 |
| |
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
3 493 309,00 |
0,00 |
3 493 309,00 |
| 630 |
|
|
Turystyka |
15 000,00 |
0,00 |
15 000,00 |
| |
63095 |
|
Pozostała działalność |
15 000,00 |
0,00 |
15 000,00 |
| |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
| |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
14 000,00 |
0,00 |
14 000,00 |
| 700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
1 576 412,71 |
- 5 000,00 |
1 571 412,71 |
| |
70001 |
|
Zakłady gospodarki mieszkaniowej |
498 921,01 |
0,00 |
498 921,01 |
| |
|
2650 |
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego |
498 921,01 |
0,00 |
498 921,01 |
| |
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
1 077 491,70 |
- 5 000,00 |
1 072 491,70 |
| |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
40 845,70 |
0,00 |
40 845,70 |
| |
|
4260 |
Zakup energii |
95 332,00 |
0,00 |
95 332,00 |
| |
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
26 000,00 |
0,00 |
26 000,00 |
| |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
240 637,57 |
- 5 000,00 |
235 637,57 |
| |
|
4308 |
Zakup usług pozostałych |
2 363,42 |
0,00 |
2 363,42 |
| |
|
4309 |
Zakup usług pozostałych |
726,01 |
0,00 |
726,01 |
| |
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
1 830,00 |
0,00 |
1 830,00 |
| |
|
4500 |
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
670,00 |
0,00 |
670,00 |
| |
|
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
4 650,00 |
0,00 |
4 650,00 |
| |
|
4590 |
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych |
120 000,00 |
- 2 350,00 |
117 650,00 |
| |
|
4600 |
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
106 000,00 |
2 350,00 |
108 350,00 |
| |
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
| |
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
140 000,00 |
0,00 |
140 000,00 |
| |
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
293 437,00 |
0,00 |
293 437,00 |
| 710 |
|
|
Działalność usługowa |
94 131,81 |
5 000,00 |
99 131,81 |
| |
71004 |
|
Plany zagospodarowania przestrzennego |
84 031,81 |
5 000,00 |
89 031,81 |
| |
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
20 700,00 |
0,00 |
20 700,00 |
| |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
63 331,81 |
5 000,00 |
68 331,81 |
| |
71035 |
|
Cmentarze |
10 100,00 |
0,00 |
10 100,00 |
| |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
10 100,00 |
0,00 |
10 100,00 |
| 750 |
|
|
Administracja publiczna |
4 761 096,98 |
0,00 |
4 761 096,98 |
| |
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
144 270,00 |
0,00 |
144 270,00 |
| |
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
106 711,31 |
0,00 |
106 711,31 |
| |
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
7 775,00 |
0,00 |
7 775,00 |
| |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
19 680,19 |
0,00 |
19 680,19 |
| |
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
2 800,23 |
0,00 |
2 800,23 |
| |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 811,57 |
0,00 |
2 811,57 |
| |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3 431,70 |
0,00 |
3 431,70 |
| |
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1 060,00 |
0,00 |
1 060,00 |
| |
75022 |
|
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
312 000,00 |
0,00 |
312 000,00 |
| |
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
278 000,00 |
0,00 |
278 000,00 |
| |
|
4190 |
Nagrody konkursowe |
4 000,00 |
0,00 |
4 000,00 |
| |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
15 000,00 |
0,00 |
15 000,00 |
| |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
15 000,00 |
0,00 |
15 000,00 |
| |
|
4420 |
Podróże służbowe zagraniczne |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
3 793 553,31 |
0,00 |
3 793 553,31 |
| |
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
6 500,00 |
0,00 |
6 500,00 |
| |
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
2 334 666,61 |
0,00 |
2 334 666,61 |
| |
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
162 130,22 |
0,00 |
162 130,22 |
| |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
426 017,67 |
0,00 |
426 017,67 |
| |
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
47 422,09 |
0,00 |
47 422,09 |
| |
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
60 300,00 |
0,00 |
60 300,00 |
| |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
125 497,04 |
0,00 |
125 497,04 |
| |
|
4230 |
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
|
4260 |
Zakup energii |
73 000,00 |
0,00 |
73 000,00 |
| |
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
40 000,00 |
0,00 |
40 000,00 |
| |
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
2 500,00 |
0,00 |
2 500,00 |
| |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
214 569,00 |
0,00 |
214 569,00 |
| |
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
31 000,00 |
0,00 |
31 000,00 |
| |
|
4380 |
Zakup usług obejmujacych tłumaczenia |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
|
4390 |
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |
59 800,00 |
0,00 |
59 800,00 |
| |
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
38 706,13 |
0,00 |
38 706,13 |
| |
|
4420 |
Podróże służbowe zagraniczne |
4 000,00 |
0,00 |
4 000,00 |
| |
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
13 000,00 |
0,00 |
13 000,00 |
| |
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
67 845,00 |
0,00 |
67 845,00 |
| |
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
24 000,00 |
0,00 |
24 000,00 |
| |
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
32 599,55 |
0,00 |
32 599,55 |
| |
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
30 000,00 |
0,00 |
30 000,00 |
| |
75075 |
|
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
46 500,00 |
0,00 |
46 500,00 |
| |
|
2360 |
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |
1 500,00 |
0,00 |
1 500,00 |
| |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
300,00 |
0,00 |
300,00 |
| |
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
2 700,00 |
0,00 |
2 700,00 |
| |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
17 000,00 |
0,00 |
17 000,00 |
| |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
25 000,00 |
0,00 |
25 000,00 |
| |
75085 |
|
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego |
294 629,67 |
0,00 |
294 629,67 |
| |
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
| |
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
200 000,00 |
0,00 |
200 000,00 |
| |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
34 200,00 |
0,00 |
34 200,00 |
| |
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
4 900,00 |
0,00 |
4 900,00 |
| |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
13 000,00 |
0,00 |
13 000,00 |
| |
|
4260 |
Zakup energii |
2 100,00 |
0,00 |
2 100,00 |
| |
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
11 099,67 |
0,00 |
11 099,67 |
| |
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
300,00 |
0,00 |
300,00 |
| |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
| |
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
1 200,00 |
0,00 |
1 200,00 |
| |
|
4390 |
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |
12 500,00 |
0,00 |
12 500,00 |
| |
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1 250,00 |
0,00 |
1 250,00 |
| |
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
2 280,00 |
0,00 |
2 280,00 |
| |
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
800,00 |
0,00 |
800,00 |
| |
75095 |
|
Pozostała działalność |
170 144,00 |
0,00 |
170 144,00 |
| |
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
98 124,00 |
0,00 |
98 124,00 |
| |
|
4100 |
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne |
6 000,00 |
0,00 |
6 000,00 |
| |
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
66 020,00 |
0,00 |
66 020,00 |
| 751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
15 857,00 |
0,00 |
15 857,00 |
| |
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
15 857,00 |
0,00 |
15 857,00 |
| |
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
2 909,57 |
0,00 |
2 909,57 |
| |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
500,15 |
0,00 |
500,15 |
| |
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
71,28 |
0,00 |
71,28 |
| |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
12 376,00 |
0,00 |
12 376,00 |
| 754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
668 184,00 |
0,00 |
668 184,00 |
| |
75405 |
|
Komendy powiatowe Policji |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
| |
|
2300 |
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
| |
75411 |
|
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej |
13 000,00 |
0,00 |
13 000,00 |
| |
|
2300 |
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy |
13 000,00 |
0,00 |
13 000,00 |
| |
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
550 854,00 |
0,00 |
550 854,00 |
| |
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
25 000,00 |
0,00 |
25 000,00 |
| |
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
60 000,00 |
0,00 |
60 000,00 |
| |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
4 984,00 |
0,00 |
4 984,00 |
| |
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
606,00 |
0,00 |
606,00 |
| |
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
28 374,00 |
0,00 |
28 374,00 |
| |
|
4190 |
Nagrody konkursowe |
750,00 |
0,00 |
750,00 |
| |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
123 250,00 |
0,00 |
123 250,00 |
| |
|
4260 |
Zakup energii |
40 000,00 |
-2 000,00 |
38 000,00 |
| |
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
3 000,00 |
0,00 |
3 000,00 |
| |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
52 890,00 |
2 000,00 |
54 890,00 |
| |
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
| |
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
33 000,00 |
0,00 |
33 000,00 |
| |
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
20 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
| |
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
80 000,00 |
0,00 |
80 000,00 |
| |
|
6230 |
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych |
77 000,00 |
0,00 |
77 000,00 |
| |
75414 |
|
Obrona cywilna |
27 500,00 |
0,00 |
27 500,00 |
| |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
15 000,00 |
0,00 |
15 000,00 |
| |
|
4260 |
Zakup energii |
1 500,00 |
0,00 |
1 500,00 |
| |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
11 000,00 |
0,00 |
11 000,00 |
| |
75415 |
|
Zadania ratownictwa górskiego i wodnego |
40 000,00 |
0,00 |
40 000,00 |
| |
|
2360 |
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |
40 000,00 |
0,00 |
40 000,00 |
| |
75416 |
|
Straż gminna (miejska) |
26 830,00 |
0,00 |
26 830,00 |
| |
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
2 830,00 |
0,00 |
2 830,00 |
| |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
18 500,00 |
0,00 |
18 500,00 |
| |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3 500,00 |
0,00 |
3 500,00 |
| |
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
| 757 |
|
|
Obsługa długu publicznego |
342 475,00 |
0,00 |
342 475,00 |
| |
75702 |
|
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |
342 475,00 |
0,00 |
342 475,00 |
| |
|
8110 |
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek |
342 475,00 |
0,00 |
342 475,00 |
| 758 |
|
|
Różne rozliczenia |
135 000,00 |
0,00 |
135 000,00 |
| |
75818 |
|
Rezerwy ogólne i celowe |
135 000,00 |
0,00 |
135 000,00 |
| |
|
4810 |
Rezerwy |
135 000,00 |
0,00 |
135 000,00 |
| 801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
23 421 149,78 |
0,00 |
23 421 149,78 |
| |
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
10 423 229,00 |
0,00 |
10 423 229,00 |
| |
|
2310 |
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
1 901,00 |
0,00 |
1 901,00 |
| |
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
332 540,00 |
0,00 |
332 540,00 |
| |
|
3240 |
Stypendia dla uczniów |
6 500,00 |
0,00 |
6 500,00 |
| |
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
6 690 991,19 |
0,00 |
6 690 991,19 |
| |
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
515 319,05 |
0,00 |
515 319,05 |
| |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 230 462,00 |
0,00 |
1 230 462,00 |
| |
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
156 898,76 |
0,00 |
156 898,76 |
| |
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
36 282,00 |
0,00 |
36 282,00 |
| |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
289 070,52 |
0,00 |
289 070,52 |
| |
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
116 170,31 |
2 500,00 |
118 670,31 |
| |
|
4260 |
Zakup energii |
386 400,00 |
0,00 |
386 400,00 |
| |
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
19 355,17 |
0,00 |
19 355,17 |
| |
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
17 250,00 |
1 586,00 |
18 836,00 |
| |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
181 632,00 |
- 1 186,00 |
180 446,00 |
| |
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
23 084,00 |
- 2 900,00 |
20 184,00 |
| |
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
| |
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
5 883,00 |
0,00 |
5 883,00 |
| |
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
402 543,00 |
0,00 |
402 543,00 |
| |
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
947,00 |
0,00 |
947,00 |
| |
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
706 453,00 |
0,00 |
706 453,00 |
| |
|
2310 |
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
29 672,00 |
0,00 |
29 672,00 |
| |
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
469 496,47 |
0,00 |
469 496,47 |
| |
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
33 041,27 |
0,00 |
33 041,27 |
| |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
89 961,26 |
0,00 |
89 961,26 |
| |
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
11 170,00 |
0,00 |
11 170,00 |
| |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
17 200,00 |
0,00 |
17 200,00 |
| |
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
1 260,00 |
0,00 |
1 260,00 |
| |
|
4260 |
Zakup energii |
20 430,00 |
0,00 |
20 430,00 |
| |
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
800,00 |
0,00 |
800,00 |
| |
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
600,00 |
0,00 |
600,00 |
| |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
6 250,00 |
0,00 |
6 250,00 |
| |
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
700,00 |
0,00 |
700,00 |
| |
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
25 872,00 |
0,00 |
25 872,00 |
| |
80104 |
|
Przedszkola |
4 494 804,00 |
0,00 |
4 494 804,00 |
| |
|
2310 |
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
32 500,00 |
0,00 |
32 500,00 |
| |
|
2540 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
1 076 810,00 |
0,00 |
1 076 810,00 |
| |
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
74 796,00 |
0,00 |
74 796,00 |
| |
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 890 737,17 |
0,00 |
1 890 737,17 |
| |
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
127 425,23 |
0,00 |
127 425,23 |
| |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
341 851,60 |
0,00 |
341 851,60 |
| |
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
42 205,00 |
0,00 |
42 205,00 |
| |
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
5 500,00 |
0,00 |
5 500,00 |
| |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
109 466,00 |
0,00 |
109 466,00 |
| |
|
4220 |
Zakup środków żywności |
306 500,00 |
0,00 |
306 500,00 |
| |
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
6 097,00 |
0,00 |
6 097,00 |
| |
|
4260 |
Zakup energii |
236 880,00 |
0,00 |
236 880,00 |
| |
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
14 962,00 |
0,00 |
14 962,00 |
| |
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
3 115,00 |
0,00 |
3 115,00 |
| |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
70 664,00 |
0,00 |
70 664,00 |
| |
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
38 000,00 |
0,00 |
38 000,00 |
| |
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
6 304,00 |
0,00 |
6 304,00 |
| |
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
2 600,00 |
0,00 |
2 600,00 |
| |
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
1 108,00 |
0,00 |
1 108,00 |
| |
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
106 966,00 |
0,00 |
106 966,00 |
| |
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
317,00 |
0,00 |
317,00 |
| |
80110 |
|
Gimnazja |
4 554 927,47 |
0,00 |
4 554 927,47 |
| |
|
2320 |
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
1 289 704,00 |
0,00 |
1 289 704,00 |
| |
|
2540 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
600 861,00 |
0,00 |
600 861,00 |
| |
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
15 024,31 |
0,00 |
15 024,31 |
| |
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
81 282,00 |
0,00 |
81 282,00 |
| |
|
3240 |
Stypendia dla uczniów |
1 600,00 |
0,00 |
1 600,00 |
| |
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 627 080,19 |
0,00 |
1 627 080,19 |
| |
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
131 471,98 |
0,00 |
131 471,98 |
| |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
317 411,83 |
0,00 |
317 411,83 |
| |
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
40 269,00 |
0,00 |
40 269,00 |
| |
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
7 116,00 |
0,00 |
7 116,00 |
| |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
67 190,32 |
0,00 |
67 190,32 |
| |
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
37 878,84 |
0,00 |
37 878,84 |
| |
|
4260 |
Zakup energii |
166 400,00 |
0,00 |
166 400,00 |
| |
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
9 500,00 |
0,00 |
9 500,00 |
| |
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
8 300,00 |
0,00 |
8 300,00 |
| |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
48 485,00 |
0,00 |
48 485,00 |
| |
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
7 150,00 |
0,00 |
7 150,00 |
| |
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
4 000,00 |
0,00 |
4 000,00 |
| |
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
1 300,00 |
0,00 |
1 300,00 |
| |
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
92 903,00 |
0,00 |
92 903,00 |
| |
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
684 000,00 |
0,00 |
684 000,00 |
| |
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
| |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3 000,00 |
0,00 |
3 000,00 |
| |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
680 000,00 |
0,00 |
680 000,00 |
| |
80114 |
|
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół |
464 702,33 |
0,00 |
464 702,33 |
| |
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
1 211,35 |
0,00 |
1 211,35 |
| |
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
261 908,79 |
0,00 |
261 908,79 |
| |
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
29 518,00 |
0,00 |
29 518,00 |
| |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
52 096,85 |
0,00 |
52 096,85 |
| |
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
3 260,46 |
0,00 |
3 260,46 |
| |
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
1 462,00 |
0,00 |
1 462,00 |
| |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
28 000,47 |
0,00 |
28 000,47 |
| |
|
4260 |
Zakup energii |
2 162,87 |
0,00 |
2 162,87 |
| |
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
14 299,98 |
0,00 |
14 299,98 |
| |
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
225,00 |
0,00 |
225,00 |
| |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
41 674,75 |
0,00 |
41 674,75 |
| |
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
2 435,81 |
0,00 |
2 435,81 |
| |
|
4390 |
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |
17 500,00 |
0,00 |
17 500,00 |
| |
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1 757,00 |
0,00 |
1 757,00 |
| |
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
6 840,00 |
0,00 |
6 840,00 |
| |
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
349,00 |
0,00 |
349,00 |
| |
80146 |
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
90 776,00 |
0,00 |
90 776,00 |
| |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
32 700,00 |
0,00 |
32 700,00 |
| |
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
58 076,00 |
0,00 |
58 076,00 |
| |
80148 |
|
Stołówki szkolne i przedszkolne |
663 560,00 |
0,00 |
663 560,00 |
| |
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
263 290,60 |
0,00 |
263 290,60 |
| |
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
18 661,40 |
0,00 |
18 661,40 |
| |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
45 773,00 |
0,00 |
45 773,00 |
| |
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
3 304,00 |
0,00 |
3 304,00 |
| |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
23 400,00 |
0,00 |
23 400,00 |
| |
|
4220 |
Zakup środków żywności |
293 000,00 |
0,00 |
293 000,00 |
| |
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
1 500,00 |
0,00 |
1 500,00 |
| |
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
1 100,00 |
0,00 |
1 100,00 |
| |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3 500,00 |
0,00 |
3 500,00 |
| |
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
10 031,00 |
0,00 |
10 031,00 |
| |
80149 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
596 456,00 |
0,00 |
596 456,00 |
| |
|
2540 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
170 864,00 |
0,00 |
170 864,00 |
| |
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
284 917,56 |
0,00 |
284 917,56 |
| |
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
15 897,35 |
0,00 |
15 897,35 |
| |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
51 307,00 |
0,00 |
51 307,00 |
| |
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
6 472,09 |
0,00 |
6 472,09 |
| |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
20 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
| |
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
3 330,00 |
0,00 |
3 330,00 |
| |
|
4260 |
Zakup energii |
16 348,00 |
0,00 |
16 348,00 |
| |
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
| |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
11 500,00 |
0,00 |
11 500,00 |
| |
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
220,00 |
0,00 |
220,00 |
| |
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
14 600,00 |
0,00 |
14 600,00 |
| |
80150 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych |
529 642,98 |
0,00 |
529 642,98 |
| |
|
2540 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
24 780,00 |
0,00 |
24 780,00 |
| |
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
361 736,98 |
0,00 |
361 736,98 |
| |
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
9 878,00 |
0,00 |
9 878,00 |
| |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
63 258,75 |
0,00 |
63 258,75 |
| |
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
10 380,27 |
0,00 |
10 380,27 |
| |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
15 101,73 |
0,00 |
15 101,73 |
| |
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
9 757,25 |
0,00 |
9 757,25 |
| |
|
4260 |
Zakup energii |
12 085,00 |
0,00 |
12 085,00 |
| |
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
1 500,00 |
0,00 |
1 500,00 |
| |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
9 800,00 |
0,00 |
9 800,00 |
| |
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
915,00 |
0,00 |
915,00 |
| |
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
10 450,00 |
0,00 |
10 450,00 |
| |
80195 |
|
Pozostała działalność |
212 599,00 |
0,00 |
212 599,00 |
| |
|
2360 |
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |
24 500,00 |
0,00 |
24 500,00 |
| |
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
1 500,00 |
0,00 |
1 500,00 |
| |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4 800,00 |
0,00 |
4 800,00 |
| |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
13 500,00 |
0,00 |
13 500,00 |
| |
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
168 299,00 |
0,00 |
168 299,00 |
| 851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
821 983,00 |
0,00 |
821 983,00 |
| |
85111 |
|
Szpitale ogólne |
500 000,00 |
0,00 |
500 000,00 |
| |
|
6300 |
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |
500 000,00 |
0,00 |
500 000,00 |
| |
85153 |
|
Zwalczanie narkomanii |
7 859,00 |
0,00 |
7 859,00 |
| |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
241,00 |
0,00 |
241,00 |
| |
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
35,00 |
0,00 |
35,00 |
| |
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
1 400,00 |
0,00 |
1 400,00 |
| |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 200,00 |
0,00 |
1 200,00 |
| |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
4 983,00 |
0,00 |
4 983,00 |
| |
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
302 124,00 |
0,00 |
302 124,00 |
| |
|
2360 |
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |
28 700,00 |
0,00 |
28 700,00 |
| |
|
2710 |
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących |
20 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
| |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
5 166,00 |
0,00 |
5 166,00 |
| |
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1 418,00 |
0,00 |
1 418,00 |
| |
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
108 120,00 |
0,00 |
108 120,00 |
| |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
20 614,00 |
0,00 |
20 614,00 |
| |
|
4260 |
Zakup energii |
16 000,00 |
0,00 |
16 000,00 |
| |
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
3 200,00 |
0,00 |
3 200,00 |
| |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
95 408,00 |
0,00 |
95 408,00 |
| |
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
2 500,00 |
0,00 |
2 500,00 |
| |
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
998,00 |
0,00 |
998,00 |
| |
85195 |
|
Pozostała działalność |
12 000,00 |
0,00 |
12 000,00 |
| |
|
2360 |
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
| |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 050,00 |
0,00 |
1 050,00 |
| |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
950,00 |
0,00 |
950,00 |
| 852 |
|
|
Pomoc społeczna |
23 447 357,00 |
0,00 |
23 447 357,00 |
| |
85201 |
|
Placówki opiekuńczo-wychowawcze |
102 000,00 |
0,00 |
102 000,00 |
| |
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
102 000,00 |
0,00 |
102 000,00 |
| |
85202 |
|
Domy pomocy społecznej |
518 183,00 |
0,00 |
518 183,00 |
| |
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
518 183,00 |
0,00 |
518 183,00 |
| |
85204 |
|
Rodziny zastępcze |
82 860,00 |
0,00 |
82 860,00 |
| |
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
82 860,00 |
0,00 |
82 860,00 |
| |
85205 |
|
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie |
5 300,00 |
0,00 |
5 300,00 |
| |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 300,00 |
0,00 |
1 300,00 |
| |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
4 000,00 |
0,00 |
4 000,00 |
| |
85206 |
|
Wspieranie rodziny |
96 949,00 |
0,00 |
96 949,00 |
| |
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
1 292,00 |
0,00 |
1 292,00 |
| |
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
68 421,00 |
0,00 |
68 421,00 |
| |
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
4 656,00 |
0,00 |
4 656,00 |
| |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
13 900,00 |
0,00 |
13 900,00 |
| |
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1 978,00 |
0,00 |
1 978,00 |
| |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
400,00 |
0,00 |
400,00 |
| |
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
4 000,00 |
0,00 |
4 000,00 |
| |
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
2 302,00 |
0,00 |
2 302,00 |
| |
85211 |
|
Świadczenie wychowawcze |
10 950 100,00 |
0,00 |
10 950 100,00 |
| |
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
10 782 901,00 |
0,00 |
10 782 901,00 |
| |
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
46 000,00 |
0,00 |
46 000,00 |
| |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
10 700,00 |
0,00 |
10 700,00 |
| |
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1 460,00 |
0,00 |
1 460,00 |
| |
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
14 750,00 |
0,00 |
14 750,00 |
| |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
70 689,00 |
0,00 |
70 689,00 |
| |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
20 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
| |
|
4560 |
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
| |
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
3 500,00 |
0,00 |
3 500,00 |
| |
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
7 942 100,00 |
0,00 |
7 942 100,00 |
| |
|
2910 |
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
14 000,00 |
0,00 |
14 000,00 |
| |
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
7 455 679,00 |
0,00 |
7 455 679,00 |
| |
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
140 358,00 |
0,00 |
140 358,00 |
| |
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
7 838,00 |
0,00 |
7 838,00 |
| |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
278 203,00 |
0,00 |
278 203,00 |
| |
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
3 584,00 |
0,00 |
3 584,00 |
| |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
11 000,00 |
0,00 |
11 000,00 |
| |
|
4260 |
Zakup energii |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
| |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
11 000,00 |
0,00 |
11 000,00 |
| |
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
1 200,00 |
0,00 |
1 200,00 |
| |
|
4400 |
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |
2 109,00 |
0,00 |
2 109,00 |
| |
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
4 029,00 |
0,00 |
4 029,00 |
| |
|
4560 |
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
8 100,00 |
0,00 |
8 100,00 |
| |
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
| |
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
3 000,00 |
0,00 |
3 000,00 |
| |
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. |
86 572,00 |
0,00 |
86 572,00 |
| |
|
2910 |
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
250,00 |
0,00 |
250,00 |
| |
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
86 322,00 |
0,00 |
86 322,00 |
| |
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
494 400,00 |
0,00 |
494 400,00 |
| |
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
494 400,00 |
0,00 |
494 400,00 |
| |
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
416 400,00 |
0,00 |
416 400,00 |
| |
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
416 076,47 |
0,00 |
416 076,47 |
| |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
323,53 |
0,00 |
323,53 |
| |
85216 |
|
Zasiłki stałe |
405 824,00 |
0,00 |
405 824,00 |
| |
|
2910 |
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
| |
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
405 324,00 |
0,00 |
405 324,00 |
| |
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
1 306 270,00 |
6 000,00 |
1 312 270,00 |
| |
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
7 156,00 |
0,00 |
7 156,00 |
| |
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
768 527,00 |
0,00 |
768 527,00 |
| |
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
54 446,00 |
0,00 |
54 446,00 |
| |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
133 517,00 |
10 000,00 |
143 517,00 |
| |
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
16 411,00 |
0,00 |
16 411,00 |
| |
|
4140 |
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
| |
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
| |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
42 798,00 |
0,00 |
42 798,00 |
| |
|
4260 |
Zakup energii |
22 400,00 |
- 4 000,00 |
18 400,00 |
| |
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
| |
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
1 500,00 |
0,00 |
1 500,00 |
| |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
98 175,00 |
0,00 |
98 175,00 |
| |
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
8 600,00 |
0,00 |
8 600,00 |
| |
|
4390 |
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |
19 200,00 |
0,00 |
19 200,00 |
| |
|
4400 |
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |
28 141,00 |
0,00 |
28 141,00 |
| |
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
13 000,00 |
0,00 |
13 000,00 |
| |
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
800,00 |
0,00 |
800,00 |
| |
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
30 899,00 |
0,00 |
30 899,00 |
| |
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
4 000,00 |
0,00 |
4 000,00 |
| |
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
45 600,00 |
0,00 |
45 600,00 |
| |
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
459 093,00 |
- 6 000,00 |
453 093,00 |
| |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
16 693,00 |
1 700,00 |
18 393,00 |
| |
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
116 900,00 |
- 7 700,00 |
109 200,00 |
| |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
325 500,00 |
0,00 |
325 500,00 |
| |
85232 |
|
Centra integracji społecznej |
235 554,00 |
0,00 |
235 554,00 |
| |
|
2410 |
Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe |
85 554,00 |
0,00 |
85 554,00 |
| |
|
2650 |
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego |
44 881,50 |
0,00 |
44 881,50 |
| |
|
6210 |
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych |
105 118,50 |
0,00 |
105 118,50 |
| |
85295 |
|
Pozostała działalność |
345 752,00 |
0,00 |
345 752,00 |
| |
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
330 000,00 |
0,00 |
330 000,00 |
| |
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
344,00 |
0,00 |
344,00 |
| |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
59,57 |
0,00 |
59,57 |
| |
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
8,43 |
0,00 |
8,43 |
| |
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
6 840,00 |
0,00 |
6 840,00 |
| |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
8 500,00 |
0,00 |
8 500,00 |
| |
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 853 |
|
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
32 000,00 |
0,00 |
32 000,00 |
| |
85395 |
|
Pozostała działalność |
32 000,00 |
0,00 |
32 000,00 |
| |
|
2360 |
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |
12 000,00 |
0,00 |
12 000,00 |
| |
|
6020 |
Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni |
20 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
| 854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
924 977,00 |
0,00 |
924 977,00 |
| |
85401 |
|
Świetlice szkolne |
604 104,00 |
0,00 |
604 104,00 |
| |
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
1 096,00 |
0,00 |
1 096,00 |
| |
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
437 563,80 |
0,00 |
437 563,80 |
| |
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
22 374,83 |
0,00 |
22 374,83 |
| |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
77 585,17 |
0,00 |
77 585,17 |
| |
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
11 302,20 |
0,00 |
11 302,20 |
| |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
10 200,00 |
0,00 |
10 200,00 |
| |
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
7 000,00 |
0,00 |
7 000,00 |
| |
|
4260 |
Zakup energii |
6 500,00 |
0,00 |
6 500,00 |
| |
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
2 500,00 |
0,00 |
2 500,00 |
| |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3 100,00 |
0,00 |
3 100,00 |
| |
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
24 882,00 |
0,00 |
24 882,00 |
| |
85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów |
317 254,00 |
0,00 |
317 254,00 |
| |
|
3240 |
Stypendia dla uczniów |
316 284,00 |
0,00 |
316 284,00 |
| |
|
3260 |
Inne formy pomocy dla uczniów |
970,00 |
0,00 |
970,00 |
| |
85446 |
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
3 619,00 |
0,00 |
3 619,00 |
| |
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
3 619,00 |
0,00 |
3 619,00 |
| 900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
3 679 955,18 |
0,00 |
3 679 955,18 |
| |
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
92 700,00 |
0,00 |
92 700,00 |
| |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
| |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
65 000,00 |
0,00 |
65 000,00 |
| |
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
17 700,00 |
0,00 |
17 700,00 |
| |
90002 |
|
Gospodarka odpadami |
1 894 700,00 |
0,00 |
1 894 700,00 |
| |
|
2320 |
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
30 000,00 |
0,00 |
30 000,00 |
| |
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
105 245,17 |
0,00 |
105 245,17 |
| |
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
8 884,35 |
0,00 |
8 884,35 |
| |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
19 618,86 |
0,00 |
19 618,86 |
| |
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
2 796,17 |
0,00 |
2 796,17 |
| |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
20 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
| |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 691 200,00 |
0,00 |
1 691 200,00 |
| |
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
| |
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
3 555,00 |
0,00 |
3 555,00 |
| |
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
3 400,45 |
0,00 |
3 400,45 |
| |
90003 |
|
Oczyszczanie miast i wsi |
325 000,00 |
0,00 |
325 000,00 |
| |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
325 000,00 |
0,00 |
325 000,00 |
| |
90004 |
|
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
134 698,18 |
0,00 |
134 698,18 |
| |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
30 800,00 |
0,00 |
30 800,00 |
| |
|
4260 |
Zakup energii |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
| |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
101 898,18 |
0,00 |
101 898,18 |
| |
90013 |
|
Schroniska dla zwierząt |
125 000,00 |
0,00 |
125 000,00 |
| |
|
2310 |
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
120 000,00 |
0,00 |
120 000,00 |
| |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
| |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
4 000,00 |
0,00 |
4 000,00 |
| |
|
6300 |
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
940 104,00 |
0,00 |
940 104,00 |
| |
|
4260 |
Zakup energii |
510 000,00 |
0,00 |
510 000,00 |
| |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
366 100,00 |
0,00 |
366 100,00 |
| |
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
64 004,00 |
0,00 |
64 004,00 |
| |
90019 |
|
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
| |
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
| |
90095 |
|
Pozostała działalność |
157 753,00 |
0,00 |
157 753,00 |
| |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
3 312,00 |
0,00 |
3 312,00 |
| |
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
472,00 |
0,00 |
472,00 |
| |
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
20 769,00 |
0,00 |
20 769,00 |
| |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3 500,00 |
1 000,00 |
4 500,00 |
| |
|
4260 |
Zakup energii |
71 600,00 |
0,00 |
71 600,00 |
| |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
58 100,00 |
- 1 000,00 |
57 100,00 |
| 921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
2 072 520,16 |
0,00 |
2 072 520,16 |
| |
92105 |
|
Pozostałe zadania w zakresie kultury |
32 119,00 |
0,00 |
32 119,00 |
| |
|
2360 |
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |
6 000,00 |
0,00 |
6 000,00 |
| |
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
| |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
9 734,00 |
0,00 |
9 734,00 |
| |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
13 935,00 |
0,00 |
13 935,00 |
| |
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
450,00 |
0,00 |
450,00 |
| |
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
1 139 961,58 |
0,00 |
1 139 961,58 |
| |
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
868 000,00 |
0,00 |
868 000,00 |
| |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
704,00 |
0,00 |
704,00 |
| |
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
109,00 |
0,00 |
109,00 |
| |
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
4 080,00 |
0,00 |
4 080,00 |
| |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
55 038,93 |
0,00 |
55 038,93 |
| |
|
4260 |
Zakup energii |
60 600,00 |
0,00 |
60 600,00 |
| |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
12 541,00 |
0,00 |
12 541,00 |
| |
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
1 325,00 |
0,00 |
1 325,00 |
| |
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
137 563,65 |
0,00 |
137 563,65 |
| |
92116 |
|
Biblioteki |
327 703,17 |
0,00 |
327 703,17 |
| |
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
327 400,00 |
0,00 |
327 400,00 |
| |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
303,17 |
0,00 |
303,17 |
| |
92118 |
|
Muzea |
427 500,00 |
0,00 |
427 500,00 |
| |
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
427 500,00 |
0,00 |
427 500,00 |
| |
92120 |
|
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami |
80 000,00 |
0,00 |
80 000,00 |
| |
|
2720 |
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |
80 000,00 |
0,00 |
80 000,00 |
| |
92195 |
|
Pozostała działalność |
65 236,41 |
0,00 |
65 236,41 |
| |
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
4 250,00 |
0,00 |
4 250,00 |
| |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
36 836,41 |
0,00 |
36 836,41 |
| |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
24 150,00 |
0,00 |
24 150,00 |
| 926 |
|
|
Kultura fizyczna |
426 040,90 |
0,00 |
426 040,90 |
| |
92601 |
|
Obiekty sportowe |
109 700,00 |
0,00 |
109 700,00 |
| |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
9 000,00 |
0,00 |
9 000,00 |
| |
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1 400,00 |
0,00 |
1 400,00 |
| |
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
50 000,00 |
0,00 |
50 000,00 |
| |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
14 100,00 |
0,00 |
14 100,00 |
| |
|
4260 |
Zakup energii |
14 000,00 |
0,00 |
14 000,00 |
| |
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
200,00 |
0,00 |
200,00 |
| |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
15 000,00 |
0,00 |
15 000,00 |
| |
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
6 000,00 |
0,00 |
6 000,00 |
| |
92695 |
|
Pozostała działalność |
316 340,90 |
0,00 |
316 340,90 |
| |
|
2360 |
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |
211 800,00 |
0,00 |
211 800,00 |
| |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 500,00 |
- 1 400,00 |
100,00 |
| |
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
20 000,00 |
- 6 000,00 |
14 000,00 |
| |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
57 040,85 |
7 400,00 |
64 440,85 |
| |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
18 000,05 |
0,00 |
18 000,05 |
| |
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
8 000,00 |
0,00 |
8 000,00 |
| Razem: |
68 550 709,00 |
0,00 |
68 550 709,00 |
Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIV/325/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok
WYDATKI
- W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się wydatki o kwotę 5.000,00 zł w związku z przeniesieniem środków do działalności usługowej oraz dokonano przeniesienia kwoty +/-2.350 zł między paragrafami w ramach rozdziału.
- W dziale 710 – Działalność usługowa zwiększa się wydatki o kwotę 5.000,00 zł
- W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/- 2.000 zł.
- W dziale 801 – Oświata i wychowanie dokonano przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę +/- 4.086 zł.
- W dziale 852 – Pomoc społeczna dokonano przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę +/- 11.700 zł.
- W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/- 1000 zł.
- W dziale 926 – Kultura fizyczna dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/- 7.400 zł.
W planie wydatków dokonano zamian na kwotę +/- 33.536 zł. |
