Uchwała Nr XLVIII/342/2009
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 30 grudnia 2009 roku
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z poźn.zm.) oraz art. 166, art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)
Rada Miejska uchwala co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XXXIII/223/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2009 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXXV/246/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 lutego 2009 roku, Zarządzeniem Nr 30/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 lutego 2009 roku, Uchwałą Nr XXXVI/253/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 marca 2009 roku, Uchwałą Nr XXXVII/255/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 16 kwietnia 2009 roku, Zarządzeniem Nr 59/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 kwietnia 2009 roku, Uchwałą Nr XL/273/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 maja 2009 roku, Zarządzeniem Nr 98/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 05 czerwca 2009 roku, Uchwałą Nr XLI/275/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 16 czerwca 2009 roku, Zarządzeniem Nr 108/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 czerwca 2009 roku, Uchwałą Nr XLIII/299/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2009 roku, Uchwałą Nr XLIV/308/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 września 2009 roku, Uchwałą Nr XLV/318/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 października 2009 roku, Uchwałą Nr XLVI/330/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 listopada 2009 roku, Uchwałą XLVII/334/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 08 grudnia 2009 roku i Zarządzeniem Nr 199/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 18 grudnia 2009 roku
wprowadza się następujące zmiany:
1. Dokonuje się przeniesień dochodów między działami, rozdziałami i paragrafami i ustala się je na kwotę 39.221.409 zł
2. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 39.221.409 zł
z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 37.715.209 zł
2) dochody majątkowe w kwocie 1.506.200 zł
w tym:
a) dotacje otrzymane z funduszy celowych na
finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek sektora finansów publicznych
w kwocie 120.000 zł.
3. Dochody, o których mowa w ust.2 pkt 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 6.428.735 zł
2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin w kwocie 1.001.124 zł
3) dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie
Wspólnej Polityki Rolnej 470.603 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
4. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami w ramach rozdziału
i ustala się je na kwotę 46.314.335 zł
5. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 46.314.335 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
w tym:
1) Wydatki bieżące 37.596.589 zł
z tego:
a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 15.858.007 zł
b) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 218.000 zł
c) dotacje przekazane z budżetu 3.575.188 zł
2) Wydatki majątkowe 8.717.746 zł
z tego:
a) dotacje przekazane z budżetu na zadania inwestycyjne 1.010.220 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
§ 2. Dokonuje się zmiany § 5 Uchwały Nr XXXIII/223/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2009 rok, zmienionego Uchwałą Nr XXXVI/253/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 marca 2009 roku, Uchwałą Nr XXXVII/255/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 16 kwietnia 2009 roku, Uchwałą Nr XL/273/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 maja 2009 roku, Uchwałą Nr XLI/275/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 16 czerwca 2009 roku, Uchwałą Nr XLIII/299/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2009 roku, Uchwałą Nr XLIV/308/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 września 2009 roku, Uchwałą Nr XLV/318/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 października 2009 roku, Uchwałą Nr XLVI/330/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 listopada 2009 roku i Uchwałą Nr XLVII/334/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 08 grudnia 2009 roku, dotyczącego wydatków związanych z Wieloletnim Programem Zadań Inwestycyjnych
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna
§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLVIII/342/2009
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 30 grudnia 2009 roku
Dokonano następujących zmian w budżecie 2009 roku:
DOCHODY:
1. W dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zmniejsza się dochody o kwotę 42.506 zł z tytułu podatku od nieruchomości
2. W dziale Różne rozliczenia wprowadza się dochody w kwocie 42.506 zł
z tytułu otrzymanych środków na uzupełnienie dochodów gmin pochodzących z rezerwy subwencji ogólnej.
Pismo Ministerstwa Finansów Nr ST3/4822/2/DWX/09 z dnia 11.12.2009r.
WYDATKI
1. W dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane
z ich poborem, rozdziale Pobór podatków, opłat i niepodatkowych
należności budżetowych dokonano przeniesienia między paragrafami
na kwotę +/– 12.300 zł.
Dokonano zmian w:
1. Załączniku Nr 1 „Wykaz wydatków majątkowych gminy ujętych w planie budżetu
na rok 2009” zwiększono nakłady do poniesienia o kwotę 600.000 zł
w n/w pozycjach załącznika:
Ø Nr 19 „Modernizacja Placu Karola Marcinkowskiego (projekt)” + 60.000 zł
Ø Nr 22 „Budowa drogi Nr 272520 P w m. Gościejewo etap I (projekt) + 500.000 zł
Ø Nr 35 „Rozbudowa remizy strażackiej w m. Pruśce” + 40.000 zł
2. Załączniku Nr 2 „Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w poszczególnych latach
realizacji zadań” dokonano zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 730.000 zł oraz przesunięto wydatki w poszczególnych latach, które po zmianach wynoszą:
2009 o kwotę + 130.000 zł po zmianie wynoszą 7.193.109 zł
2010 o kwotę – 3.150.000 zł po zmianie wynoszą 10.790.620 zł
2011 o kwotę – 220.000 zł po zmianie wynoszą 26.726.400 zł
2012 o kwotę + 2.970.000 zł po zmianie wynoszą 23.453.740 zł
2013 o kwotę + 1.000.000 zł po zmianie wynoszą 15.773.800 zł
Zmiany dotyczą n/w zadań:
Ø „Przebudowy ulicy Fabrycznej wraz z budową kanalizacji deszczowej” dokonano zmniejszenia wydatków 2010 roku o kwotę – 1.900.000 zł; zmniejszenia wydatków 2011 roku o kwotę
– 70.000 zł zwiększenia wydatków 2012 roku o kwotę + 1.970.000 zł
Ø „Budowy drogi gminnej 272520 P w m. Gościejewo (FOGR) wprowadzono łączne nakłady finansowe w kwocie 520.000 zł i wydatki roku 2009 w kwocie 20.000 zl, 2010 roku w kwocie 500.000 zł
Ø „Modernizacji Placu Karola Marcinowskiego” wprowadzono łączne nakłady finansowe w kwocie 70.000 zł i wydatki 2009 roku w kwocie 10.000 zł, 2010 roku w kwocie 60.000 zł
Ø „Budowy ulic Seminarialnej, Długiej, Nowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” dokonano zmniejszenia wydatków 2010 roku o kwotę – 200.000 zł, zwiększenia wydatków 2011 roku o kwotę + 200.000 zł
Ø „Budowy części drogi gminnej nr 272513 P w m. Owieczki łączącej się z drogą powiatową nr 1352P o długości 550 mb i szerokości 5 mb” zmniejszono wydatki 2010 roku o kwotę 250.000 zł, zwiększono wydatki 2011 roku o kwotę 250.000 zł
Ø „Budowy nowej i modernizacja istniejącej promenady nad Jeziorem Rogozińskim” zmniejszono wydatki 2010 roku o kwotę – 700.000 zł, 2011 roku o kwotę – 300.000 zł, zwiększono wydatki 2013 roku o kwotę + 1.000.000 zł
Ø „Rozbudowy remizy strażackiej w m. Pruśce” wprowadzono łączne nakłady w kwocie 140.000 zł i wydatki roku 2009 w kwocie 100.000 zł, i wydatki 2010 roku w kwocie 40.000 zł
Ø „Budowy ośrodka sportów wodnych na przystani KOTWICA” w Rogoźnie” zmniejszono 2010 roku o kwotę – 700.000 zł, 2011 roku o kwotę – 300.000 zł, zwiększono wydatki 2012 roku o kwotę + 1.000.000 zł
Zmiany zaproponowane w celu zgodności załączników budżetu 2009r. z budżetem na 2010 rok oraz zaproponowaną rezygnacją z zadań w związku z negatywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie prognozy długu publicznego na lata 2011- 2025 nie zostały zaaprobowane przez Radę Miejską.
W związku z podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok przed uchwaleniem budżetu na 2010 rok wraz z wnioskami Radnych załącznik „Wieloletnie Programy Inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji zadań„ będzie niezgodny z załącznikiem Nr 4 z 2009 roku o kwotę – 1.291.800 zł w tym w latach:
2010 o kwotę – 1.791.500 zł
2011 o kwotę + 500.000 zł
dotyczących n/w zadań:
1) „Budowa nowego targowiska miejskiego” o kwotę 1.291.800 zł,
2) „Budowa drogi gminnej w miejscowości Gościejewo od drogi gminnej nr 272515P z Laskowa
w kierunku drogi krajowej nr 11 o długości 1100 mb” o kwotę 500.000 zł między rokiem 2010
a rokiem 2011.
|
|
|
|
|
|
|
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVIII/342/2009 |
|
|
|
|
|
|
|
Rady Miejskiej w Rogoźnie |
|
|
|
|
|
|
|
|
z dnia 30 grudnia 2009 roku |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY UJĘTYCH W PLANIE BUDŻETU NA ROK 2009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Lp. |
Nazwa zadania majątkowego |
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Nakłady do poniesienia |
Planowane środki finansowe na 2009 rok |
Wykonawca / Termin realizacji |
Źródła finansowania
w 2009 roku / Dochody
własne, środki FOGR
środki wolne 2008 roku
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 1. |
Budowa chodnika w miejscowości Wełna |
600 |
60014 |
6300 |
40 000,00 |
40 000,00 |
Urząd Miejski w Rogoźnie
Została podpsana umowa z Powiatem Obornickim w dniu 01.06.2009r.
Termin realizacji: 2009 |
40 000,00 |
| 2. |
Budowa zatoczki przystankowej w m. Pruśce przy drodze powiatowej nr 2032P |
600 |
60014 |
6300 |
35 000,00 |
35 000,00 |
Urząd Miejski w Rogoźnie
Została podpisana umowa z Powiatem Obornickim w dniu 21.01.2009r.
Termin realizacji: 2009 |
35 000,00 |
| 3. |
Budowa chodnika z zatoczką przystankową przy drodze powiatowej nr 2027P w miejscowości Garbatka od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z drogą gminną nr 272538P |
600 |
60014 |
6300 |
100 000,00 |
100 000,00 |
Urząd Miejski w Rogoźnie
Została podpisana umowa z Powiatem Obornickim w dniu 21.01.2009r.
Termin realizacji: 2009 |
100 000,00 |
| 4. |
Remont chodnika na ul. W.Poznańskiej - kontynuacja do ul. Boguniewskiej |
600 |
60014 |
6300 |
80 000,00 |
80 000,00 |
Urząd Miejski w Rogoźnie
Została podpisana umowa z Powiatem Obornickim 01.06.2009r.
Termin rezlizacji: 2009 |
80 000,00 |
| 5. |
Budowa parkingu w miejscowości Parkowo przy skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2025P i 2038P |
600 |
60014 |
6300 |
40 000,00 |
40 000,00 |
Urząd Miejski w Rogoźnie
Została podpisana umowa z Powiatem Obornickim w dniu 21.01.2009r.
Termin realizacji: 2009 |
40 000,00 |
| 6. |
Odwodnienie skrzyżowania ulicy Boguniewskiej i Południowej |
600 |
60014 |
6300 |
4 000,00 |
4 000,00 |
Urząd Miejski w Rogoźnie
Została podpisana umowa z Powiatem Obornickim w dniu 01.12.2009r.
Tremin realizacji: 2009 |
4 000,00 |
| 7. |
Budowa drogi nr 272513P Owieczki - Owieczki Małe do drogi 2025P (FOGR) |
600 |
60016 |
6050 |
1 037 900,00 |
1 037 900,00 |
Urząd Miejski w Rogoźnie
Wykonawca: Pol -Dróg Chodzież
Termin realizacji: 2009 |
1 037 900,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
w tym: środki FOGR 120.000,00 |
| 8. |
Przebudowa ulicy Fabrycznej wraz z budową kanalizacji deszczowej |
600 |
60016 |
6050 |
4 000 000,00 |
30 000,00 |
Urząd Miejski w Rogoźnie
Wykonawca map do celów projektowych: Usługi Geodezyjno - Kartograficzne L.Walczak Oborniki
Termin realizacji: 2009 - 2011 |
30 000,00 |
| 9. |
Budowa drogi gminnej leżącej wzdłuż drogi powiatowej nr 2029P przy ul. W. Poznańskiej od sali gminastycznej LO w Rogoźnie w kierunku byłego ośrodka zdrowia |
600 |
60016 |
6050 |
360 080,00 |
360 080,00 |
Urząd Miejski w Rogoźnie
Wykonawca: ZRDiM DROGMEL J.Cegłowski Pobiedziska
Termin realizacji: 2008 - 2009 |
360 080,00 |
| 10. |
Wykonanie projektu oraz budowa drogi w Parkowie od drogi powiatowej w kierunku przepompowni ścieków |
600 |
60016 |
6050 |
374 620,00 |
374 620,00 |
Urząd Miejski w Rogoźnie
Wykonawca: POL-DRÓG Chodzież
Termin realizacji: 2008 - 2009 |
374 620,00 |
| 11. |
Budowa ulic Seminarialnej, Długiej i Nowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą |
600 |
60016 |
6050 |
7 800 000,00 |
1 800 000,00 |
Urząd Miejski w Rogoźnie
Wykonawca: Projektowanie i Nadzory A.Fiedosiuk Wągrowiec
Termin realizacji: 2009 - 2011 |
1 800 000,00 |
| 12. |
Budowa drogi gminnej w Studzieńcu łączącej się z drogą powiatową nr 2029P o długości 650 mb wraz z dojazdem do bloku nr 17B z miejscami postojowymi |
600 |
60016 |
6050 |
550 000,00 |
550 000,00 |
Urząd Miejski w Rogoźnie
Wykonawca: Pol - Dróg Chodzież
Termin realizacji: 2009 |
550 000,00 |
| 13. |
Budowa drogi gminnej nr 272522P w Dziewczej Strudze łączącej się z drogą krajową nr 11 na odcinku ok. 1000 mb |
600 |
60016 |
6050 |
620 000,00 |
20 000,00 |
Urząd Miejski w Rogoźnie
Wykonawca projektu: Ryszard Juszkiewicz Rogoźno
Termin realizacji: 2009 - 2010 |
20 000,00 |
| 14. |
Budowa chodnika przy ulicy Rolnej w Rogoźnie od ul. Piłsudskiego w kierunku stacji benzynowej na długości 900 mb |
600 |
60016 |
6050 |
5 000,00 |
5 000,00 |
Urząd Miejski w Rogoźnie
Wykonawca projektu: Ryszard Juszkiewicz Rogoźno
Termin realizacji: 2007 - 2009 |
5 000,00 |
| 15. |
Przebudowa chodników przy ulicach K.Wyszyńskiego, Czarnkowskiej, Pl.Powstańców i Rynkowej |
600 |
60016 |
6050 |
350 000,00 |
350 000,00 |
Urząd Miejski w Rogoźnie
Wykonawca: PUB "CHABER-BUD" Anna Chaberska Piła i
ZRDiM DROGMEL J.Cegłowski Borowo Młyn
Termin realizacji: 2009 |
350 000,00 |
| 16. |
Budowa ulicy Topolowej, Słonecznej etap I (projekt) |
600 |
60016 |
6050 |
20 000,00 |
20 000,00 |
Urząd Miejski w Rogoźnie
Wykonawca: Ryszard Juszkiewicz Rogoźno
Termin realizacji: 2009 |
20 000,00 |
| 17. |
Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Słomowo |
600 |
60016 |
6050 |
120 000,00 |
120 000,00 |
Urząd Miejski w Rogoźnie
Wykonawca: Budowa i Utrzymanie Dróg Piotr Nowicki Pobiedziska
Termin realizacji: 2009 |
120 000,00 |
| 18. |
Budowa drogi nr 272511P w Gościejewie |
600 |
60016 |
6050 |
700 000,00 |
200 000,00 |
Urząd Miejski w Rogoźnie
Wykonawca: Pol- Dróg Chodzież
Termin realizacji: 2009 - 2010 |
200 000,00 |
| 19. |
Modernizacja Placu Karola Marcinkowskiego (projekt) |
600 |
60016 |
6050 |
70 000,00 |
10 000,00 |
Urząd Miejski w Rogoźnie
Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze przetargu
Termin realizacji: 2009 -2010 |
10 000,00 |
| 20. |
Budowa ciągu pieszo jezdnego wzdłuż drogi krajowej nr 11 w m. Ruda - etap I (projekt) |
600 |
60016 |
6050 |
20 000,00 |
20 000,00 |
Urząd Miejski w Rogoźnie
Wykonawca: Pracownia Projektowa w Zakresie Budownictwa Lądowego Z.Konewka Poznań
Termin realizacji: 2009 |
20 000,00 |
| 21. |
Budowa drogi wraz z chodnikami na osiedlu przy ul. Kościuszki - etap IV |
600 |
60016 |
6050 |
200 000,00 |
200 000,00 |
Urząd Miejski w Rogoźnie
Wykonawca: KOMPLEX - BRUK Dawid Skupin Chodzież
Termin realizacji: 2009 |
200 000,00 |
| 22. |
Budowa drogi Nr 272520P w miejscowości Gościejewo (projekt) |
600 |
60016 |
6050 |
520 000,00 |
20 000,00 |
Urząd Miejski w Rogoźnie
Wykonawca projektu: Ryszard Juszkiewicz Rogoźno
Termin realizacji: 2009 - 2010 |
20 000,00 |
| 23. |
Budowa chodnika na ulicy Polnej od ulicy II Armii Wojska Polskiego w kierunku ogrodów działkowych |
600 |
60016 |
6050 |
80 000,00 |
80 000,00 |
Urząd Miejski w Rogoźnie
Wykonawca: Budowa i Utrzymanie Dróg Piotr Nowiski Pobiedziska
Termin realizacji: 2009 |
80 000,00 |
| 24. |
Budowa drogi gminnej wraz z chodnikiem łączącej ulicę Paderewskiego od budynków nr 22, 23 z ulicą Kościuszki od nowo położonej nawierzchni do Urzędu Miejskiego |
600 |
60016 |
6050 |
1 015 000,00 |
500 000,00 |
Urząd Miejski w Rogoźnie
Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze przetargu
Termin realizacji:2008-2010 |
500 000,00 |
| 25. |
Wykonanie dywanika asfaltowego na drodze osiedlowej w m. Ruda |
600 |
60016 |
6050 |
17 050,00 |
17 050,00 |
Urząd Miejski w Rogoźnie
Wykonawca: ZRDiM DROGMEL Borowo Młyn
Termin realizacji: 2009 |
17 050,00 |
| 26. |
Budowa chodnika na ul. Lipowej od rzeki Wełny do ul. Wójtostwo (lewa strona) |
600 |
60016 |
6050 |
37 100,00 |
37 100,00 |
Urząd Miejski w Rogoźnie
Wykonawca :Zakład Powroźniczy Wągrowiec
Termin realizacji: 2009 |
37 100,00 |
| 27. |
Budowa ulicy Smolary etap I (projekt) |
600 |
60016 |
6050 |
15 000,00 |
15 000,00 |
Urząd Miejski w Rogoźnie
Wykonawca projektu: Ryszard Juszkiewicz Rogoźno
Termin realizacji: 2009 |
15 000,00 |
| 28. |
Budowa nowej i modernizacja istniejącej promenady nad Jeziorem Rogozińskim |
630 |
63095 |
6050 |
3 000 000,00 |
45 000,00 |
Urząd Miejski w Rogoźnie
Wykonawca projektu:Ryszard Juszkiewicz Rogoźno
Termin realizacji: 2009 - 2013 |
45 000,00 |
| 29. |
Modernizacja budynku komunalnego przy ulicy II Armii Wojska Polskiego nr 4 i ulicy Fabrycznej nr 5 - dotacja celowa dla zakładu budżetowego |
700 |
70001 |
6210 |
162 220,00 |
162 220,00 |
Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego w Rogoźnie
Termin realizacji: 2009
|
162 220,00 |
| 30. |
Zakup zestawu konferencyjnego
(mikrofony + zestaw nagrywający) |
750 |
75022 |
6060 |
14 360,00 |
14 360,00 |
Urząd Miejski w Rogoźnie
Wykonawca: AVISmedia Wolsztyn
Termin realizacji: 2009 |
14 360,00 |
| 31. |
Zakupy:
klimatyzacji na parterze
sieci komputerowej
sieci telefonicznej
projektora |
750 |
75023 |
6060 |
90 000,00 |
90 000,00 |
Urząd Miejski w Rogoźnie
Wykonawca: klimatyzacji Chłodnictwo Klimatyzacja KLIM-KAR Rogoźno,
sieci komputerowej i telefonicznej - PUH FAKT Rogoźno , selewr: INFUSION s.c. Poznań
Termin realizacji: 2009 |
90 000,00 |
| 32. |
Wykonanie dokumentacji technicznej adaptacji budynku na zapleczu Urzędu |
750 |
75023 |
6050 |
51 768,00 |
51 768,00 |
Urząd Miejski w Rogoźnie
Wykonawca: Pracownia Usługowo Projektowa M.Grzechowiak Wągrowiec
Termin realizacji: 2009 |
51 768,00 |
| 33. |
Dofinansowanie zakupu: samochodu rozpoznania chemiczno - ekologicznego wraz z przyczepą oraz sprzętu i urządzeń do rozpoznania zagrożeń chemiczno – ekologicznych dla KPPSP w Obornikach |
754 |
75411 |
6620 |
39 000,00 |
39 000,00 |
Urząd Miejski w Rogoźnie
Została podpsana umowa z Powiatem Obornickim w dniu 05.10.2009r. oraz 01.12.2009r.
Termin realizacji: 2009 |
39 000,00 |
| 34. |
Dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego 4x4 dla OSP Gościejewo |
754 |
75412 |
6230 |
300 000,00 |
300 000,00 |
Urząd Miejski w Rogoźnie
Umowa zawarta 08.04.2009r.
Termin realizacji: 2009 |
300 000,00 |
| 35. |
Rozbudowa remizy strażackiej w m. Pruśce |
754 |
75412 |
6230 |
140 000,00 |
100 000,00 |
Urząd Miejski w Rogoźnie
Umowa zawarta w dniu 20.02.2009r.
Termin realizacji 2009-2010 |
100 000,00 |
| 36. |
Dofinansowanie zakupu samochodu dla Wojewódzkiej Komendy Policji |
754 |
75404 |
6170 |
20 000,00 |
20 000,00 |
Urząd Miejski w Rogoźnie
Umowa zawarta 29.05.2009r.
Termin realizacji: 2009 |
20 000,00 |
| 37. |
Zakup komputera - notebooka |
801 |
80104 |
6060 |
4 609,00 |
4 609,00 |
Przedszkole Nr 2 w Rogoźnie
KOMPUTRONIK Poznań
Tremin realizacji: 2009 |
4 609,00 |
| 38. |
Zakup kuchni gastronomicznej |
801 |
80104 |
6060 |
8 530,00 |
8 530,00 |
Przedszkole w Parkowie
Wykonawca: PHU SAWEX Poznań ul. Lotosowa 43
Termin realizacji: 2009 |
8 530,00 |
| 39. |
Zakup kuchni elektrycznej z piekarnikiem |
801 |
80104 |
6060 |
8 000,00 |
8 000,00 |
Przedszkole Nr 1 w Rogoźnie
Wykonawca: Gastro -Centrum Piła
Termin realizacji: 2009 |
8 000,00 |
| 40. |
Zakup kserokopiarki dla Gminazjum Nr 2 w Rogoźnie - dotacja dla powiatu |
801 |
80110 |
6620 |
10 000,00 |
10 000,00 |
Urząd Miejski w Rogoźnie
Została podpisana umowa z Powiatem Obornickim w dniu 01.12.2009r.
Tremin realizacji: 2009 |
10 000,00 |
| 41. |
Dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej dla SP ZOZ w Obornikach |
851 |
85111 |
6300 |
100 000,00 |
100 000,00 |
Urząd Miejski w Rogoźnie
Została zawarta umowa z Powiatem Obornickim dnia 01.06.2009r.
Termin realizacji: 2009 |
100 000,00 |
| 42. |
Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Jaracz |
900 |
90015 |
6050 |
74 000,00 |
74 000,00 |
Urząd Miejski w Rogoźnie
Wykonawca: ZPUH Budzyń Elektroinstalatorstwo Dariusz Bielecki
Termin realizacji: 2009 |
74 000,00 |
| 43. |
Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Parkowo |
900 |
90015 |
6050 |
35 000,00 |
35 000,00 |
Urząd Miejski w Rogoźnie
Wykonawca: Zakład Elektroinstalacyjny Jan Kapela Rogoźno ul. Topolowa 16
Termin realizacji: 2009 |
35 000,00 |
| 44. |
Budowa oświetlenia drogowego w m. Owczegłowy ul. Świerkowa |
900 |
90015 |
6050 |
100 000,00 |
100 000,00 |
Urząd Miejski w Rogoźnie
Wykonawca projektu:Elektromont Bis Chodzież; robót budowlanych: PPHU RAGAMA Rogoźno
Termin realizacji: 2009 |
100 000,00 |
| 45. |
Budowa oświetlenia drogowego w m. Budziszewko |
900 |
90015 |
6050 |
35 000,00 |
35 000,00 |
Urząd Miejski w Rogoźnie
Wykonawca: projektu Elpromont Bis Chodzież
Termin realizacji: 2009 |
35 000,00 |
| 46. |
Budowa oświetlenia drogowego w m. Ruda |
900 |
90015 |
6050 |
24 000,00 |
24 000,00 |
Urząd Miejski w Rogoźnie
Wykonawca: projektu Elpromont Bis Chodzież
Termin realizacji: 2009 |
24 000,00 |
| 47. |
Budowa gazociągu w m. Tarnowo - Karolewo, Tarnowo - Laskowo (etap III) |
900 |
90095 |
6050 |
248 659,00 |
248 659,00 |
Urząd Miejski w Rogoźnie
Wykonawca: Firma EKO-Budowa Grzegorz Oniszczuk Międzyrzecz
Termin realizacji: 2009 |
248 659,00 |
| 48. |
Budowa kanalizacji sanitarnej Parkowo - Józefinowo |
900 |
90095 |
6050 |
1 042 500,00 |
42 500,00 |
Urząd Miejski w Rogoźnie
Wykonawca: Projektowanie Instalacji i Sieci Sanitarnej M.Poznański Chodzież
Termin realizacji: 2009; 2011 |
42 500,00 |
| 49. |
Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków etap II oraz separatorów na wlotach do Jeziora Rogozińskiego i Rzeki Wełny aglomeracji Rogoźno |
900 |
90095 |
6050 |
36 482 940,00 |
820 000,00 |
Urząd Miejski w Rogoźnie
Wykonawca: 1) dokumentacji kanalizacji sanitarnej - PPU "POZPROJEKT" Poznań
2) dokumentacji rozbudowy oczyszczalni - Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego Wrosław
Termin realizacji: 2008 - 2013 |
820 000,00 |
| 50. |
Budowa nowego targowiska miejskiego |
900 |
90095 |
6050 |
1 710 000,00 |
110 000,00 |
Urząd Miejski w Rogoźnie
Wykonawca: Projektowanie i Nadzory A.Fiedosiuk Wągrowiec
Termin realizacji: 2009 -2010 |
110 000,00 |
| 51. |
Budowa betonowej podłogi (16m.x16m.) wraz z zadaszoną sceną dla orkiestry i opłotowaniem, za remizą OSP i salą wiejską w Gościejewie |
900 |
90095 |
6050 |
70 000,00 |
70 000,00 |
Urząd Miejski w Rogoźnie
Wykonawca: PUW BIMEX Ruda 12b
Termin realizacji: 2009 |
70 000,00 |
| 52. |
Dokumentacja techniczna oraz budowa kolektora sanitarnego z przyłączami na ul. Polnej |
900 |
90095 |
6050 |
64 350,00 |
64 350,00 |
Urząd Miejski w Rogoźnie
Wykonawca: Instalatorstwo Sanitarne Ogrzewanie i Ślusarstwo Daniel Turostowski Połajewo
Termin realizacji:2008 -2009 |
64 350,00 |
| 53. |
Zakup kosiarek dla sołectwa Pruśce, Karolewo, Gościejewo |
900 |
90095 |
6060 |
30 000,00 |
30 000,00 |
Urząd Miejski w Rogoźnie
Wykonawca:LAS-PARK-OGRÓD P.Koprowski Owińska- Patasze; APH-S"HUSQVARNA" Żnin
Termin realizacji: 2009 |
30 000,00 |
| 54. |
Budowa ośrodka sportów wodnych na przystani Klubu Żeglarskiego "KOTWICA" w Rogoźnie |
926 |
92695 |
6050 |
2 000 000,00 |
45 000,00 |
Urząd Miejski w Rogoźnie
Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze zamówień publicznych
Termin realizacji: 2009-2012 |
45 000,00 |
| RAZEM |
64 075 686,00 |
8 717 746,00 |
|
8 717 746,00 |
|
|
|
|
|
|
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVIII/342/2009 |
|
|
|
|
|
|
|
Rady Miejskiej w Rogoźnie |
|
|
|
|
|
|
|
|
z dnia 30 grudnia 2009 roku |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH REALIZACJI ZADAŃ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Lp. |
Nazwa programu, jego cel i zadania |
Jednostka realizująca program |
Okres realizacji programu |
Łącznie nakłady finansowe |
Wydatki w latach |
|
|
| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
| 1. |
Przebudowa dróg powiatowych Ryczywół - Zawady-Gościejewko-Karolewo-Gościejewo - pomoc finansowa dla powiatu |
Urząd Miejski w Rogoźnie |
2010 |
130 000,00 |
0,00 |
130 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2. |
Budowa drogi nr 272513P Owieczki - Owieczki Małe do drogi 2025P (FOGR) |
Urząd Miejski w Rogoźnie |
2009 |
1 037 900,00 |
1 037 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3. |
Budowa chodnika przy ulicy Rolnej
w Rogoźnie od ulicy Piłsudskiego w kierunku stacji benzynowej na długości 900 mb |
Urząd Miejski w Rogoźnie |
2007-2009 |
7 330,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4. |
Budowa drogi nr 272511P w Gościejewie |
Urząd Miejski w Rogoźnie |
2009-2010 |
700 000,00 |
200 000,00 |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5. |
Budowa drogi 272520P w Gościejewie (FOGR) |
Urząd Miejski w Rogoźnie |
2009-2010 |
520 000,00 |
20 000,00 |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6. |
Przebudowa ulicy Fabrycznej wraz z budową kanalizacji deszczowej |
Urząd Miejski w Rogoźnie |
2009-2012 |
4 000 000,00 |
30 000,00 |
100 000,00 |
1 900 000,00 |
1 970 000,00 |
0,00 |
| 7. |
Budowa drogi gminnej w miejscowości Gościejewo od drogi gminnej nr 272515P z Laskowa w kierunku drogi krajowej nr 11 o długości 1100 mb |
Urząd Miejski w Rogoźnie |
2010 |
500 000,00 |
0,00 |
500 000,00 |
|
0,00 |
0,00 |
| 8. |
Budowa drogi gminnej Nr 272518P od drogi powiatowej nr 2032P z Siernik do Marlewa w kierunku drogi woj. 241 o długości 3000 mb |
Urząd Miejski w Rogoźnie |
2011-2012 |
1 800 000,00 |
0,00 |
0,00 |
900 000,00 |
900 000,00 |
0,00 |
| 9. |
Budowa drogi gminnej nr 272538P w m. Garbatka od drogi powiatowej nr 2027P w kierunku ul. Boguniewskiej do drogi powiatowej nr 2028P na odcinku ok.3600 mb |
Urząd Miejski w Rogoźnie |
2011-2012 |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
0,00 |
| 10. |
Budowa drogi gminnej w m. Budziszewko od drogi powiatowej nr 2034P do terenu szkoły podstawowej |
Urząd Miejski w Rogoźnie |
2011 |
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11. |
Budowa części drogi nr 272515P w m. Laskowo o długości 520 mb |
Urząd Miejski w Rogoźnie |
2011 |
250 000,00 |
0,00 |
0,00 |
250 000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12. |
Budowa dróg gminnych łączących się z drogą woj. 241od ul. II Armii WP w Rogoźnie w kierunku ulic Różana-Kwiatowa-Miodowa-Działkowa-Sienkiewicza o długosci 2100 mb |
Urząd Miejski w Rogoźnie |
2012-2013 |
5 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 500 000,00 |
2 500 000,00 |
| 13. |
Budowa dróg gminnych łączących się z drogą woj. 241od Al. Piłsudskiego w kierunku ul.Norwida - Kochanowskiego - Reja - Zaułek - Prusa o długości 1100 mb |
Urząd Miejski w Rogoźnie |
2012-2013 |
2 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 250 000,00 |
1 250 000,00 |
| 14. |
Budowa drogi gminnej leżącej wzdłuż drogi powiatowej nr 2029P przy ul. W. Poznańskiej od sali gminastycznej LO w Rogoźnie w kierunku byłego ośrodka zdrowia |
Urząd Miejski w Rogoźnie |
2008-2009 |
365 580,00 |
360 080,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 15. |
Wykonanie projektu oraz budowa drogi w Parkowie od drogi powiatowej w kierunku przepompowni ścieków |
Urząd Miejski w Rogoźnie |
2008-2009 |
384 620,00 |
374 620,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 16. |
Dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego 4x4 dla OSP Gościejewo |
Urząd Miejski w Rogoźnie |
2009 |
300 000,00 |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 17. |
Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków etap II oraz separatorów na wlotach do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny aglomeracji Rogoźno |
Urząd Miejski w Rogoźnie |
2008-2013 |
36 490 260,00 |
820 000,00 |
1 373 000,00 |
15 232 400,00 |
11 333 740,00 |
7 723 800,00 |
| 18. |
Budowa ulic Seminarialnej, Długiej, Nowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą |
Urząd Miejski w Rogoźnie |
2009-2011 |
7 800 000,00 |
1 800 000,00 |
2 800 000,00 |
3 200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 19. |
Budowa drogi gminnej nr 272522P w Dziewczej Strudze łączącej się z drogą krajową nr 11 na odcinku ok.1000 mb |
Urząd Miejski w Rogoźnie |
2009-2010 |
620 000,00 |
20 000,00 |
600 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 20. |
Budowa drogi gminnej w Studzieńcu łączącej się z drogą powiatową nr 2029P o długości 650 mb wraz z dojazdem do bloku nr 17B i miejscami postojowymi |
Urząd Miejski w Rogoźnie |
2009 |
550 000,00 |
550 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 21. |
Budowa drogi gminnej wraz z chodnikiem łączącej ulicę Paderewskiego od budynków nr 22, 23 z ulicą Kościuszki od nowo położonej nawierzchni do Urzędu Miejskiego |
Urząd Miejski w Rogoźnie |
2008-2010 |
1 036 650,00 |
500 000,00 |
515 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 22. |
Budowa części drogi gminnej nr 272513P w m. Owieczki łączącej się z drogą powiatową nr 1352P o długości 550 mb i szerokości 5 mb |
Urząd Miejski w Rogoźnie |
2011 |
250 000,00 |
0,00 |
0,00 |
250 000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 23. |
Modernizacja Placu Karola Marcinkowskiego (projekt) |
Urząd Miejski w Rogoźnie |
2009-2010 |
70 000,00 |
10 000,00 |
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 24. |
Rozbudowa remizy strażackiej w m. Pruśce |
Urząd Miejski w Rogoźnie |
2009-2010 |
140 000,00 |
100 000,00 |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 25. |
Budowa gazociągu Tarnowo - Karolewo i Tarnowo - Laskowo (etap III) |
Urząd Miejski w Rogoźnie |
2009 |
248 659,00 |
248 659,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 26. |
Budowa nowego targowiska miejskiego |
Urząd Miejski w Rogoźnie |
2009-2010 |
1 710 000,00 |
110 000,00 |
1 600 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 27. |
Dokumentacja techniczna oraz budowa kolektora sanitarnego z przyłączami na ulicy Polnej |
Urząd Miejski w Rogoźnie |
2008-2009 |
65 000,00 |
64 350,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 28. |
Budowa nowej i modernizacja istniejącej promenady nad Jeziorem Rogozińskim |
Urząd Miejski w Rogoźnie |
2009-2013 |
3 000 000,00 |
300 000,00 |
0,00 |
700 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
| |
|
|
|
w tym: |
w tym: |
w tym: |
w tym: |
w tym: |
w tym: |
| |
|
|
|
środki własne |
środki własne |
środki własne |
środki własne |
środki własne |
środki własne |
| |
|
|
|
450 000,00 |
45 000,00 |
|
105 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
| |
|
|
|
środki UE |
środki UE |
środki UE |
środki UE |
środki UE |
środki UE |
| |
|
|
|
2 550 000,00 |
255 000,00 |
|
595 000,00 |
850 000,00 |
850 000,00 |
| 29. |
Budowa ośrodka sportów wodnych na przystani Klubu Żeglarskiego "KOTWICA" w Rogoźnie |
Urząd Miejski w Rogoźnie |
2009-2012 |
2 000 000,00 |
300 000,00 |
0,00 |
700 000,00 |
1 000 000,00 |
0,00 |
| |
|
|
|
w tym: |
w tym: |
w tym: |
w tym: |
w tym: |
|
| |
|
|
|
środki własne |
środki własne |
środki własne |
środki własne |
środki własne |
|
| |
|
|
|
300 000,00 |
45 000,00 |
0,00 |
105 000,00 |
150 000,00 |
|
| |
|
|
|
środki UE |
środki UE |
środki UE |
środki UE |
środki UE |
|
| |
|
|
|
1 700 000,00 |
255 000,00 |
0,00 |
595 000,00 |
850 000,00 |
|
| 30. |
Budowa hali widowiskowo - sportowej |
Urząd Miejski w Rogoźnie |
2011-2013 |
8 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 700 000,00 |
3 000 000,00 |
3 300 000,00 |
| |
|
|
|
w tym: |
|
|
w tym: |
w tym: |
w tym: |
| |
|
|
|
środki własne |
|
|
środki własne |
środki własne |
środki własne |
| |
|
|
|
1 600 000,00 |
|
|
340 000,00 |
600 000,00 |
660 000,00 |
| |
|
|
|
Inne źródła |
|
|
Inne źródła |
Inne źródła |
Inne źródła |
| |
|
|
|
3 200 000,00 |
|
|
680 000,00 |
1 200 000,00 |
1 320 000,00 |
| |
|
|
|
środki UE |
|
|
środki UE |
środki UE |
środki UE |
| |
|
|
|
3 200 000,00 |
|
|
680 000,00 |
1 200 000,00 |
1 320 000,00 |
| 31. |
Remont świetlicy oraz budowa boiska do piłki nożnej w miejscowości Słomowo (współfinansowany w ramach programu "Rozwój obszarów wiejskich) |
Urząd Miejski w Rogoźnie |
2010-2011 |
664 020,00 |
0,00 |
470 020,00 |
194 000,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
|
|
|
w tym: |
|
w tym: |
w tym: |
|
|
| |
|
|
|
środki własne |
|
środki własne |
środki własne |
|
|
| |
|
|
|
255 811,00 |
|
181 073,00 |
74 738,00 |
|
|
| |
|
|
|
środki UE |
|
środki UE |
środki UE |
|
|
| |
|
|
|
408 209,00 |
|
288 947,00 |
119 262,00 |
|
|
| 32. |
Budowa kanalizacji sanitarnej Parkowo - Józefinowo |
Urząd Miejski w Rogoźnie |
2009;2011 |
1 042 500,00 |
42 500,00 |
0,00 |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 33. |
Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Parkowie z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem otoczenia |
Urząd Miejski w Rogoźnie |
2010 |
402 600,00 |
0,00 |
402 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 34. |
Budowa boiska sportowego w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" |
Urząd Miejski w Rogoźnie |
2010 |
1 200 000,00 |
0,00 |
1 200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| RAZEM |
83 985 119,00 |
7 193 109,00 |
10 790 620,00 |
26 726 400,00 |
23 453 740,00 |
15 773 800,00 |
| |
|
|
|
środki własne |
środki własne |
środki własne |
środki własne |
środki własne |
środki własne |
| |
|
|
|
72 926 910,00 |
6 683 109,00 |
10 501 673,00 |
24 057 138,00 |
19 353 740,00 |
12 283 800,00 |
| |
|
|
|
Inne źródła |
Inne źródła |
Inne źródła |
Inne źródła |
Inne źródła |
Inne źródła |
| |
|
|
|
3 200 000,00 |
|
0,00 |
680 000,00 |
1 200 000,00 |
1 320 000,00 |
| |
|
|
|
środki UE |
środki UE |
środki UE |
środki UE |
środki UE |
środki UE |
| |
|
|
|
7 858 209,00 |
510 000,00 |
288 947,00 |
1 989 262,00 |
2 900 000,00 |
2 170 000,00 | |
