Uzasadnienie do Zarządzenia Nr OR.0050.1.168.2012 Burmistrza Rogoźna z dnia 26 października 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
DOCHODY
1. W dziale Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się dochody o kwotę 346.754 zł na podstawie otrzymanego zawiadomienia o zwiększeniu dotacji celowej, przeznaczonej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.
Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.390.2012.3 z dnia 19.10.2012r.
2. W dziale Oświata i wychowanie zwiększa się dochody o kwotę 712 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej, przeznaczonej na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych do spraw awansu zawodowego nauczycieli.
Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr. FB-I.3111.341.2012.3 z dnia 21.09.2012r.
3. W dziale Pomoc społeczna zwiększa się dochody o kwotę 309.842 zł z tytułu otrzymanych dotacji celowych przeznaczonej na :
· wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego – 22.743 zł
Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.366.2012.3 z dnia 09 października 2012 roku,
· świadczenia rodzinne – 215.000 zł
Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.407.2012.5 z dnia 23 października 2012 roku,
· opłacenie składki zdrowotnej – 3.393 zł
Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.399.2012.5 z dnia 23 października 2012 roku,
· wypłatę zasiłków okresowych – 15.068 zł
Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.404.2012.5 z dnia 23 października 2012 roku,
· wypłatę zasiłków stałych – 47.748 zł
Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.401.2012.5 z dnia 23 października 2012 roku,
· realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 5.890 zł
· Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.411.2012.3 z dnia 23 października 2012 roku.
Ogółem dochody zwiększono o kwotę 657.308 zł
WYDATKI
1. W dziale Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się wydatki o kwotę 346.754 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.
2. W dziale Transport i łączność dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/- 27.400 zł.
3. W dziale Gospodarka mieszkaniowa dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/- 20.000 zł.
4. W dziale Administracja publiczna dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/- 3.000 zł.
5. W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonuje się przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę +/- 12.000 zł.
6. W dziale Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki o kwotę 712 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych do spraw awansu zawodowego nauczycieli oraz dokonuje się przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę +/- 148.300 zł na podstawie wniosków Dyrektorów jednostek oświatowych.
7. W dziale Ochrona zdrowia dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału kwoty +/- 320 zł.
8. W dziale Pomoc społeczna zwiększa się wydatki o kwotę 309.842 zł z przeznaczeniem na:
· wypłatę dodatków do wynagrodzeń pracowników socjalnych – 22.743 zł
· wypłatę świadczeń rodzinnych – 215.000 zł (zadanie zlecone)
· opłacenie składki zdrowotnej – 4.242 zł
· wypłatę zasiłków okresowych – 18.835 zł
· wypłatę zasiłków stałych – 43.132 zł
· dożywianie – 5.890 zł
oraz dokonano przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami kwoty +/-37.816 zł.
9. W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza dokonuje się przeniesienia wydatków między
paragrafami w ramach rozdziału kwoty +/- 3.600 zł.
10. W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę +/- 11.501 zł.
Ogółem wydatki zwiększono o kwotę 657.308 zł
Dokonano zmian w n/w załącznikach:
Nr 3 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2012 rok” zwiększono o kwotę 561.754 zł.
Nr 4 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych na 2012 rok” zwiększono o kwotę 95.554 zł
Nr 5 „Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2012 rok” dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami
w ramach rozdziału na kwotę +/- 320 zł.
Załączniki:
