Zarządzenie Nr OR.0050.1.108.2012
Burmistrza Rogoźna
z dnia 20 lipca 2012 roku
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2012 rok
Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Burmistrz Rogoźna zarządza, co następuje:
§ 1.
W Uchwale Nr XVII/126/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2012, zmienionej Zarządzeniem Nr OR.0050.1.16.2012 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 stycznia 2012 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.26.2012 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 lutego 2012 roku, Uchwałą Nr XX/156/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 marca 2012 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.50.2012 Burmistrza Rogoźna z dnia 20 kwietnia 2012 roku, Uchwałą Nr XXII/171/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 maja 2012 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.83.2012 Burmistrza Rogoźna z dnia 18 czerwca 2012 roku i Zarządzeniem Nr OR.0050.1.89.2012 Burmistrza Rogoźna z dnia 29 czerwca 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:
1. Dokonuje się przeniesień wydatków miedzy paragrafami, rozdziałami w ramach działu
zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Uzasadnienie do Zarządzenia Nr OR.0050.1.108.2012 Burmistrza Rogoźna z dnia 20 lipca 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok
WYDATKI
1. W dziale Opieka społeczna dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/-9.370 zł.
2. W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami, rozdziałami w ramach działu na kwotę +/- 30.300 zł.
W/w zmiana spowodowana jest korektą naliczenia zwiększonych opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska za okres od 2006-2011 oraz koniecznością zapłaty odsetek .
Ogółem dokonano przeniesień wydatków na kwotę +/- 39.670 zł.
Dokonano zmian w n/w załączniku:
Nr 2 „Plan dochodów i wydatków z opłat za korzystanie ze środowiska na 2012 rok” dokonano przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę +/- 23.600 zł.
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OR.0050.1.108.2012 Burmistrza Rogoźna z dnia 20 lipca 2012 roku
Zmiany w planie wydatków Gminy Rogoźno na 2012 rok
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą na dzień:
29.06.2012r. |
Zmiana |
Po zmianie na dzień:
20.07.2012r. |
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
355 386,00 |
0,00 |
355 386,00 |
|
|
01008 |
|
Melioracje wodne |
15 000,00 |
0,00 |
15 000,00 |
|
|
|
2830 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych |
15 000,00 |
0,00 |
15 000,00 |
|
|
01030 |
|
Izby rolnicze |
16 000,00 |
0,00 |
16 000,00 |
|
|
|
2850 |
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego |
16 000,00 |
0,00 |
16 000,00 |
|
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
324 386,00 |
0,00 |
324 386,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
3 565,00 |
0,00 |
3 565,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
609,00 |
0,00 |
609,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
87,00 |
0,00 |
87,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 102,00 |
0,00 |
1 102,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 977,00 |
0,00 |
1 977,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
317 046,00 |
0,00 |
317 046,00 |
|
050 |
|
|
Rybołówstwo i rybactwo |
20 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
|
|
05095 |
|
Pozostała działalność |
20 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
3 900,00 |
0,00 |
3 900,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
14 000,00 |
0,00 |
14 000,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
1 600,00 |
0,00 |
1 600,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
1 056 858,00 |
0,00 |
1 056 858,00 |
|
|
60013 |
|
Drogi publiczne wojewódzkie |
50 000,00 |
0,00 |
50 000,00 |
|
|
|
6300 |
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |
50 000,00 |
0,00 |
50 000,00 |
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
1 006 858,00 |
0,00 |
1 006 858,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
57 390,00 |
0,00 |
57 390,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
272 568,00 |
0,00 |
272 568,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
431 900,00 |
0,00 |
431 900,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
15 000,00 |
0,00 |
15 000,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
230 000,00 |
0,00 |
230 000,00 |
|
630 |
|
|
Turystyka |
91 600,00 |
0,00 |
91 600,00 |
|
|
63095 |
|
Pozostała działalność |
91 600,00 |
0,00 |
91 600,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
7 600,00 |
0,00 |
7 600,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
84 000,00 |
0,00 |
84 000,00 |
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
577 789,00 |
0,00 |
577 789,00 |
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
577 789,00 |
0,00 |
577 789,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
90 000,00 |
0,00 |
90 000,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
6 665,00 |
0,00 |
6 665,00 |
|
|
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
36 750,00 |
0,00 |
36 750,00 |
|
|
|
4500 |
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
600,00 |
0,00 |
600,00 |
|
|
|
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
2 735,00 |
0,00 |
2 735,00 |
|
|
|
4590 |
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych |
236 539,00 |
0,00 |
236 539,00 |
|
|
|
4600 |
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
150 000,00 |
0,00 |
150 000,00 |
|
|
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
52 500,00 |
0,00 |
52 500,00 |
|
710 |
|
|
Działalność usługowa |
134 000,00 |
0,00 |
134 000,00 |
|
|
71014 |
|
Opracowania geodezyjne i kartograficzne |
127 000,00 |
0,00 |
127 000,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
7 000,00 |
0,00 |
7 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
120 000,00 |
0,00 |
120 000,00 |
|
|
71035 |
|
Cmentarze |
7 000,00 |
0,00 |
7 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
7 000,00 |
0,00 |
7 000,00 |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
3 909 548,00 |
0,00 |
3 909 548,00 |
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
118 700,00 |
0,00 |
118 700,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
99 357,00 |
0,00 |
99 357,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
16 909,00 |
0,00 |
16 909,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
2 434,00 |
0,00 |
2 434,00 |
|
|
75022 |
|
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
261 300,00 |
0,00 |
261 300,00 |
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
222 300,00 |
0,00 |
222 300,00 |
|
|
|
3040 |
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń |
4 000,00 |
0,00 |
4 000,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
20 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
13 000,00 |
0,00 |
13 000,00 |
|
|
|
4420 |
Podróże służbowe zagraniczne |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
3 287 388,00 |
0,00 |
3 287 388,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
4 200,00 |
0,00 |
4 200,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 930 375,00 |
0,00 |
1 930 375,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
148 329,00 |
0,00 |
148 329,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
341 059,00 |
0,00 |
341 059,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
49 866,00 |
0,00 |
49 866,00 |
|
|
|
4140 |
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
42 000,00 |
0,00 |
42 000,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
9 000,00 |
0,00 |
9 000,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
122 000,00 |
0,00 |
122 000,00 |
|
|
|
4230 |
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych |
1 200,00 |
0,00 |
1 200,00 |
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
15 000,00 |
0,00 |
15 000,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
72 000,00 |
0,00 |
72 000,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
27 000,00 |
0,00 |
27 000,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
6 000,00 |
0,00 |
6 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
210 000,00 |
0,00 |
210 000,00 |
|
|
|
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
5 500,00 |
0,00 |
5 500,00 |
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej |
12 500,00 |
0,00 |
12 500,00 |
|
|
|
4370 |
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. |
13 000,00 |
0,00 |
13 000,00 |
|
|
|
4380 |
Zakup usług obejmujacych tłumaczenia |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
|
|
|
4390 |
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |
60 000,00 |
0,00 |
60 000,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
44 000,00 |
0,00 |
44 000,00 |
|
|
|
4420 |
Podróże służbowe zagraniczne |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
73 000,00 |
0,00 |
73 000,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
62 359,00 |
0,00 |
62 359,00 |
|
|
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
16 000,00 |
0,00 |
16 000,00 |
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
|
|
75075 |
|
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
62 000,00 |
0,00 |
62 000,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
22 000,00 |
0,00 |
22 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
39 000,00 |
0,00 |
39 000,00 |
|
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
180 160,00 |
0,00 |
180 160,00 |
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
79 560,00 |
0,00 |
79 560,00 |
|
|
|
4100 |
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne |
100 000,00 |
0,00 |
100 000,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
600,00 |
0,00 |
600,00 |
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
2 982,00 |
0,00 |
2 982,00 |
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
2 982,00 |
0,00 |
2 982,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
2 497,00 |
0,00 |
2 497,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
424,00 |
0,00 |
424,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
61,00 |
0,00 |
61,00 |
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
574 157,00 |
0,00 |
574 157,00 |
|
|
75404 |
|
Komendy wojewódzkie Policji |
15 000,00 |
0,00 |
15 000,00 |
|
|
|
3000 |
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy |
15 000,00 |
0,00 |
15 000,00 |
|
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
319 627,00 |
0,00 |
319 627,00 |
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
40 000,00 |
0,00 |
40 000,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
22 532,00 |
0,00 |
22 532,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
1 688,00 |
0,00 |
1 688,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
4 069,00 |
0,00 |
4 069,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
607,00 |
0,00 |
607,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
96 000,00 |
0,00 |
96 000,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
35 000,00 |
0,00 |
35 000,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
20 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
63 531,00 |
0,00 |
63 531,00 |
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej |
1 700,00 |
0,00 |
1 700,00 |
|
|
|
4370 |
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
2 500,00 |
0,00 |
2 500,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
30 000,00 |
0,00 |
30 000,00 |
|
|
75414 |
|
Obrona cywilna |
10 600,00 |
0,00 |
10 600,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3 000,00 |
0,00 |
3 000,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
6 000,00 |
0,00 |
6 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
800,00 |
0,00 |
800,00 |
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej |
800,00 |
0,00 |
800,00 |
|
|
75416 |
|
Straż gminna (miejska) |
228 930,00 |
0,00 |
228 930,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
1 550,00 |
0,00 |
1 550,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
153 555,00 |
0,00 |
153 555,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
11 995,00 |
0,00 |
11 995,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
27 649,00 |
0,00 |
27 649,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
4 076,00 |
0,00 |
4 076,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
20 200,00 |
0,00 |
20 200,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 500,00 |
0,00 |
1 500,00 |
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
1 800,00 |
0,00 |
1 800,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
4 605,00 |
0,00 |
4 605,00 |
|
757 |
|
|
Obsługa długu publicznego |
610 000,00 |
0,00 |
610 000,00 |
|
|
75702 |
|
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |
610 000,00 |
0,00 |
610 000,00 |
|
|
|
8110 |
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek |
610 000,00 |
0,00 |
610 000,00 |
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
112 000,00 |
0,00 |
112 000,00 |
|
|
75818 |
|
Rezerwy ogólne i celowe |
112 000,00 |
0,00 |
112 000,00 |
|
|
|
4810 |
Rezerwy |
112 000,00 |
0,00 |
112 000,00 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
21 129 563,00 |
0,00 |
21 129 563,00 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
8 629 208,00 |
0,00 |
8 629 208,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
265 054,00 |
0,00 |
265 054,00 |
|
|
|
3240 |
Stypendia dla uczniów |
1 980,00 |
0,00 |
1 980,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
5 602 564,00 |
0,00 |
5 602 564,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
419 167,00 |
0,00 |
419 167,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
965 300,00 |
0,00 |
965 300,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
119 683,00 |
0,00 |
119 683,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
47 044,00 |
0,00 |
47 044,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
222 149,00 |
0,00 |
222 149,00 |
|
|
|
4230 |
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych |
1 200,00 |
0,00 |
1 200,00 |
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
14 450,00 |
0,00 |
14 450,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
395 900,00 |
0,00 |
395 900,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
34 200,00 |
0,00 |
34 200,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
12 725,00 |
0,00 |
12 725,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
140 000,00 |
0,00 |
140 000,00 |
|
|
|
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
7 900,00 |
0,00 |
7 900,00 |
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej |
1 500,00 |
0,00 |
1 500,00 |
|
|
|
4370 |
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. |
16 250,00 |
0,00 |
16 250,00 |
|
|
|
4390 |
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
10 500,00 |
0,00 |
10 500,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
10 100,00 |
0,00 |
10 100,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
339 637,00 |
0,00 |
339 637,00 |
|
|
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
905,00 |
0,00 |
905,00 |
|
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
1 011 857,00 |
0,00 |
1 011 857,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
24 749,00 |
0,00 |
24 749,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
704 859,00 |
0,00 |
704 859,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
44 765,00 |
0,00 |
44 765,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
126 354,00 |
0,00 |
126 354,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
15 671,00 |
0,00 |
15 671,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
17 200,00 |
0,00 |
17 200,00 |
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
2 660,00 |
0,00 |
2 660,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
20 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
1 500,00 |
0,00 |
1 500,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
600,00 |
0,00 |
600,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
11 800,00 |
0,00 |
11 800,00 |
|
|
|
4370 |
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. |
700,00 |
0,00 |
700,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
400,00 |
0,00 |
400,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
40 599,00 |
0,00 |
40 599,00 |
|
|
80104 |
|
Przedszkola |
3 935 007,00 |
0,00 |
3 935 007,00 |
|
|
|
2540 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
732 000,00 |
0,00 |
732 000,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
54 625,00 |
0,00 |
54 625,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 812 595,00 |
0,00 |
1 812 595,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
129 067,00 |
0,00 |
129 067,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
299 808,00 |
0,00 |
299 808,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
37 421,00 |
0,00 |
37 421,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
5 500,00 |
0,00 |
5 500,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
75 422,00 |
0,00 |
75 422,00 |
|
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
282 132,00 |
0,00 |
282 132,00 |
|
|
|
4230 |
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych |
600,00 |
0,00 |
600,00 |
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
2 650,00 |
0,00 |
2 650,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
252 600,00 |
0,00 |
252 600,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
6 000,00 |
0,00 |
6 000,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
4 000,00 |
0,00 |
4 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
111 040,00 |
0,00 |
111 040,00 |
|
|
|
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
3 500,00 |
0,00 |
3 500,00 |
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej |
1 200,00 |
0,00 |
1 200,00 |
|
|
|
4370 |
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
3 500,00 |
0,00 |
3 500,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
4 000,00 |
0,00 |
4 000,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
112 007,00 |
0,00 |
112 007,00 |
|
|
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
340,00 |
0,00 |
340,00 |
|
|
80110 |
|
Gimnazja |
5 165 864,00 |
0,00 |
5 165 864,00 |
|
|
|
2320 |
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
1 440 000,00 |
0,00 |
1 440 000,00 |
|
|
|
2540 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
400 000,00 |
0,00 |
400 000,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
109 581,00 |
0,00 |
109 581,00 |
|
|
|
3240 |
Stypendia dla uczniów |
1 750,00 |
0,00 |
1 750,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
2 145 725,00 |
0,00 |
2 145 725,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
160 160,00 |
0,00 |
160 160,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
381 856,00 |
0,00 |
381 856,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
47 344,00 |
0,00 |
47 344,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
6 544,00 |
0,00 |
6 544,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
59 721,00 |
0,00 |
59 721,00 |
|
|
|
4230 |
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych |
300,00 |
0,00 |
300,00 |
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
3 710,00 |
0,00 |
3 710,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
177 000,00 |
0,00 |
177 000,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
37 600,00 |
0,00 |
37 600,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
6 860,00 |
0,00 |
6 860,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
42 100,00 |
0,00 |
42 100,00 |
|
|
|
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
1 530,00 |
0,00 |
1 530,00 |
|
|
|
4370 |
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. |
5 400,00 |
0,00 |
5 400,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
4 000,00 |
0,00 |
4 000,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
2 500,00 |
0,00 |
2 500,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
132 163,00 |
0,00 |
132 163,00 |
|
|
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
20,00 |
0,00 |
20,00 |
|
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
953 000,00 |
0,00 |
953 000,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
950 000,00 |
0,00 |
950 000,00 |
|
|
80114 |
|
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół |
595 352,00 |
0,00 |
595 352,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
1 200,00 |
0,00 |
1 200,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
418 475,00 |
0,00 |
418 475,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
30 779,00 |
0,00 |
30 779,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
76 872,00 |
0,00 |
76 872,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
11 228,00 |
0,00 |
11 228,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
6 800,00 |
0,00 |
6 800,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
12 000,00 |
0,00 |
12 000,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
4 000,00 |
0,00 |
4 000,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
150,00 |
0,00 |
150,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
11 700,00 |
0,00 |
11 700,00 |
|
|
|
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
|
|
|
4370 |
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. |
3 200,00 |
0,00 |
3 200,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
10 748,00 |
0,00 |
10 748,00 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
2 200,00 |
0,00 |
2 200,00 |
|
|
80146 |
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
88 346,00 |
0,00 |
88 346,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3 000,00 |
0,00 |
3 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
22 500,00 |
0,00 |
22 500,00 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
62 846,00 |
0,00 |
62 846,00 |
|
|
80148 |
|
Stołówki szkolne i przedszkolne |
615 648,00 |
0,00 |
615 648,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
221 703,00 |
0,00 |
221 703,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
17 623,00 |
0,00 |
17 623,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
40 027,00 |
0,00 |
40 027,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
4 996,00 |
0,00 |
4 996,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4 000,00 |
0,00 |
4 000,00 |
|
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
311 818,00 |
0,00 |
311 818,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
200,00 |
0,00 |
200,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
12 281,00 |
0,00 |
12 281,00 |
|
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
135 281,00 |
0,00 |
135 281,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
150,00 |
0,00 |
150,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
135 131,00 |
0,00 |
135 131,00 |
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
354 630,00 |
0,00 |
354 630,00 |
|
|
85153 |
|
Zwalczanie narkomanii |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
7 000,00 |
0,00 |
7 000,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
|
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
340 630,00 |
0,00 |
340 630,00 |
|
|
|
2360 |
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |
8 000,00 |
0,00 |
8 000,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
2 440,00 |
0,00 |
2 440,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
200,00 |
0,00 |
200,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
142 190,00 |
0,00 |
142 190,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
31 130,00 |
0,00 |
31 130,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
6 000,00 |
0,00 |
6 000,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
91 300,00 |
0,00 |
91 300,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
56 370,00 |
0,00 |
56 370,00 |
|
|
|
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
|
|
|
4370 |
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
|
|
85195 |
|
Pozostała działalność |
4 000,00 |
0,00 |
4 000,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3 500,00 |
0,00 |
3 500,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
8 742 899,00 |
0,00 |
8 742 899,00 |
|
|
85205 |
|
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie |
1 800,00 |
0,00 |
1 800,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
1 500,00 |
0,00 |
1 500,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
300,00 |
0,00 |
300,00 |
|
|
85206 |
|
Wspieranie rodziny |
91 584,00 |
0,00 |
91 584,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
36 508,00 |
0,00 |
36 508,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
5 582,00 |
0,00 |
5 582,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
894,00 |
0,00 |
894,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4 200,00 |
0,00 |
4 200,00 |
|
|
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
38 400,00 |
0,00 |
38 400,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
6 000,00 |
0,00 |
6 000,00 |
|
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
6 188 414,00 |
0,00 |
6 188 414,00 |
|
|
|
2910 |
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
10 108,00 |
0,00 |
10 108,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
5 910 755,00 |
0,00 |
5 910 755,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
122 668,00 |
0,00 |
122 668,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
7 722,00 |
0,00 |
7 722,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
99 936,00 |
0,00 |
99 936,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
3 194,00 |
0,00 |
3 194,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5 800,00 |
0,00 |
5 800,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
550,00 |
0,00 |
550,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
12 901,00 |
0,00 |
12 901,00 |
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej |
1 900,00 |
0,00 |
1 900,00 |
|
|
|
4370 |
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. |
1 500,00 |
0,00 |
1 500,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
800,00 |
0,00 |
800,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
4 029,00 |
0,00 |
4 029,00 |
|
|
|
4560 |
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
3 551,00 |
0,00 |
3 551,00 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
3 000,00 |
0,00 |
3 000,00 |
|
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. |
34 113,00 |
0,00 |
34 113,00 |
|
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
34 113,00 |
0,00 |
34 113,00 |
|
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
343 818,00 |
0,00 |
343 818,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
323 818,00 |
0,00 |
323 818,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
20 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
|
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
500 000,00 |
0,00 |
500 000,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
500 000,00 |
0,00 |
500 000,00 |
|
|
85216 |
|
Zasiłki stałe |
170 811,00 |
0,00 |
170 811,00 |
|
|
|
2910 |
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
1 621,00 |
0,00 |
1 621,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
169 190,00 |
0,00 |
169 190,00 |
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
868 033,00 |
0,00 |
868 033,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
3 900,00 |
0,00 |
3 900,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
552 714,00 |
0,00 |
552 714,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
37 662,00 |
0,00 |
37 662,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
98 500,00 |
0,00 |
98 500,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
14 261,00 |
0,00 |
14 261,00 |
|
|
|
4140 |
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
15 396,00 |
0,00 |
15 396,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
15 400,00 |
0,00 |
15 400,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
23 371,00 |
2 000,00 |
25 371,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
10 000,00 |
1 500,00 |
11 500,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
400,00 |
300,00 |
700,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
16 879,00 |
5 570,00 |
22 449,00 |
|
|
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej |
7 000,00 |
- 1 300,00 |
5 700,00 |
|
|
|
4370 |
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. |
5 000,00 |
- 3 000,00 |
2 000,00 |
|
|
|
4400 |
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |
27 600,00 |
- 2 370,00 |
25 230,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
10 500,00 |
- 2 700,00 |
7 800,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
24 750,00 |
0,00 |
24 750,00 |
|
|
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
2 700,00 |
0,00 |
2 700,00 |
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
332 754,00 |
0,00 |
332 754,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
30 957,00 |
0,00 |
30 957,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
1 999,00 |
0,00 |
1 999,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
10 696,00 |
0,00 |
10 696,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1 207,00 |
0,00 |
1 207,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
37 000,00 |
0,00 |
37 000,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5 215,00 |
0,00 |
5 215,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
9 000,00 |
0,00 |
9 000,00 |
|
|
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
232 528,00 |
0,00 |
232 528,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
3 000,00 |
0,00 |
3 000,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1 152,00 |
0,00 |
1 152,00 |
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
211 572,00 |
0,00 |
211 572,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
200,00 |
0,00 |
200,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
194 760,00 |
0,00 |
194 760,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
10 626,00 |
0,00 |
10 626,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
870,00 |
0,00 |
870,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 758,00 |
0,00 |
1 758,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
282,00 |
0,00 |
282,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 550,00 |
0,00 |
1 550,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
950,00 |
0,00 |
950,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
576,00 |
0,00 |
576,00 |
|
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
730 400,00 |
0,00 |
730 400,00 |
|
|
85401 |
|
Świetlice szkolne |
517 650,00 |
0,00 |
517 650,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
4 200,00 |
0,00 |
4 200,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
387 213,00 |
0,00 |
387 213,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
23 144,00 |
0,00 |
23 144,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
64 903,00 |
0,00 |
64 903,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
8 046,00 |
0,00 |
8 046,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
6 800,00 |
0,00 |
6 800,00 |
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
2 750,00 |
0,00 |
2 750,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
4 000,00 |
0,00 |
4 000,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
1 300,00 |
0,00 |
1 300,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 100,00 |
0,00 |
1 100,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
14 194,00 |
0,00 |
14 194,00 |
|
|
85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów |
212 750,00 |
0,00 |
212 750,00 |
|
|
|
3240 |
Stypendia dla uczniów |
212 750,00 |
0,00 |
212 750,00 |
|
|
85446 |
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
19 690 815,00 |
0,00 |
19 690 815,00 |
|
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
17 900 144,00 |
0,00 |
17 900 144,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
61 000,00 |
0,00 |
61 000,00 |
|
|
|
6057 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
9 639 372,00 |
0,00 |
9 639 372,00 |
|
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
8 199 772,00 |
0,00 |
8 199 772,00 |
|
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami |
320 500,00 |
0,00 |
320 500,00 |
|
|
|
2320 |
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
20 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
20 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
24 000,00 |
0,00 |
24 000,00 |
|
|
|
6010 |
Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych |
256 500,00 |
0,00 |
256 500,00 |
|
|
90003 |
|
Oczyszczanie miast i wsi |
331 000,00 |
0,00 |
331 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
331 000,00 |
0,00 |
331 000,00 |
|
|
90004 |
|
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
135 662,00 |
- 30 300,00 |
105 362,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
79 262,00 |
- 11 800,00 |
67 462,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
54 400,00 |
- 18 500,00 |
35 900,00 |
|
|
90013 |
|
Schroniska dla zwierząt |
90 000,00 |
0,00 |
90 000,00 |
|
|
|
2310 |
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
80 000,00 |
0,00 |
80 000,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
8 000,00 |
0,00 |
8 000,00 |
|
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
871 509,00 |
0,00 |
871 509,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
550 000,00 |
0,00 |
550 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
301 509,00 |
0,00 |
301 509,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
20 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
|
|
90019 |
|
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |
10 000,00 |
23 600,00 |
33 600,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
10 000,00 |
23 600,00 |
33 600,00 |
|
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
32 000,00 |
6 700,00 |
38 700,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
22 000,00 |
0,00 |
22 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
|
|
|
4570 |
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat |
0,00 |
6 700,00 |
6 700,00 |
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
1 407 549,00 |
0,00 |
1 407 549,00 |
|
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
757 140,00 |
0,00 |
757 140,00 |
|
|
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
683 600,00 |
0,00 |
683 600,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
30 115,00 |
0,00 |
30 115,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
34 000,00 |
0,00 |
34 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
7 100,00 |
0,00 |
7 100,00 |
|
|
|
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
1 325,00 |
0,00 |
1 325,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
|
|
92116 |
|
Biblioteki |
257 000,00 |
0,00 |
257 000,00 |
|
|
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
257 000,00 |
0,00 |
257 000,00 |
|
|
92118 |
|
Muzea |
345 400,00 |
0,00 |
345 400,00 |
|
|
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
345 400,00 |
0,00 |
345 400,00 |
|
|
92195 |
|
Pozostała działalność |
48 009,00 |
0,00 |
48 009,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
600,00 |
0,00 |
600,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
31 309,00 |
0,00 |
31 309,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
15 000,00 |
0,00 |
15 000,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
1 100,00 |
0,00 |
1 100,00 |
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna |
363 383,00 |
0,00 |
363 383,00 |
|
|
92601 |
|
Obiekty sportowe |
98 987,00 |
0,00 |
98 987,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
9 610,00 |
0,00 |
9 610,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1 400,00 |
0,00 |
1 400,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
56 000,00 |
0,00 |
56 000,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
9 100,00 |
0,00 |
9 100,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
2 877,00 |
0,00 |
2 877,00 |
|
|
92695 |
|
Pozostała działalność |
264 396,00 |
0,00 |
264 396,00 |
|
|
|
2360 |
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |
140 000,00 |
0,00 |
140 000,00 |
|
|
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
25 000,00 |
0,00 |
25 000,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
9 000,00 |
0,00 |
9 000,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
70 296,00 |
0,00 |
70 296,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
15 100,00 |
0,00 |
15 100,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
|
Razem: |
59 863 559,00 |
0,00 |
59 863 559,00 |
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OR.0050.1.108.2012 Burmistrza Rogoźna z dnia 20 lipca 2012 roku
Plan dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2012 rok
|
DOCHODY |
|
|
|
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Plan
na dzień:
18.06.2012 |
Zmiana |
Plan
na dzień:
20.07.2012 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
270 000,00 |
0,00 |
270 000,00 |
|
|
90019 |
|
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |
270 000,00 |
0,00 |
270 000,00 |
|
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
270 000,00 |
|
|
|
|
|
|
RAZEM: |
270 000,00 |
0,00 |
270 000,00 |
|
WYDATKI |
|
|
|
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Plan
na dzień:
18.06.2012 |
Zmiana |
Plan
na dzień:
20.07.2012 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
453 287,00 |
0,00 |
453 287,00 |
|
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska |
319 287,00 |
0,00 |
319 287,00 |
|
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
258 287,00 |
|
258 287,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
61 000,00 |
|
61 000,00 |
|
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami |
64 000,00 |
0,00 |
64 000,00 |
|
|
|
2320 |
Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
20 000,00 |
|
20 000,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
20 000,00 |
|
20 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
24 000,00 |
|
24 000,00 |
|
|
90004 |
|
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
50 000,00 |
-23 600,00 |
26 400,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
25 000,00 |
-11 800,00 |
13 200,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
25 000,00 |
-11 800,00 |
13 200,00 |
|
|
90019 |
|
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |
10 000,00 |
23 600,00 |
33 600,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
10 000,00 |
23 600,00 |
33 600,00 |
|
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5 000,00 |
|
5 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5 000,00 |
|
5 000,00 |
|
|
|
|
RAZEM: |
453 287,00 |
0,00 |
453 287,00 |
|
