Zarządzenia Burmistrza 2010: Zarządzenie Nr 27/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2010 rok

Zarządzenie Nr 27/2010

Burmistrza Rogoźna

z dnia 20 kwietnia 2010 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2010 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

Burmistrz Rogoźna zarządza co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XLVIII/357/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2010 rok, zmienionej Uchwałą Nr LI/369/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 marca 2010 roku

wprowadza się następujące zmiany:

1.       Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2010 rok o kwotę 157.176 zł

i ustala się  na kwotę 38.179.207 zł

2.       Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 38.179.207 zł

z tego:

1)    dochody bieżące w kwocie 37.284.260 zł

2)    dochody majątkowe w kwocie 894.947 zł

                w tym:

a)       środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 w kwocie  288.947 zł

                zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2010 rok o kwotę 157.176 zł

i ustala się na kwotę 47.775.239 zł

4. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 47.775.239 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

z tego:

1)   Wydatki bieżące w wysokości  37.985.018 zł

z tego:

1)         Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 26.313.212 zł  

w tym:

a)       wynagrodzenia i składki od nich naliczone 16.738.034 zł

b)       wydatki związane z realizacją statutowych zadań 9.575.178 zł

2)         dotacje na zadania bieżące 3.420.743 zł

3)         świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.695.763 zł

4)         obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 555.300 zł

                2)    Wydatki majątkowe w wysokości 9.790.221 zł

                        w tym: ,

a) dotacje przekazane z budżetu na zadania inwestycyjne w kwocie 785.000 zł

b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 470.020 zł

§ 2.

Dokonuje się zmiany § 8 Uchwały nr XLVIII/357/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok, zmienionego Uchwałą Nr LI/369/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 marca 2010 roku, który otrzymuje brzmienie:

„§ 8 Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań gmin w kwocie 723.535 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia”.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 27/2010

Burmistrza Rogoźna

z dnia 20 kwietnia 2010 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 rok:

DOCHODY

1. W dziale Pomoc społeczna zwiększa się dochody o kwotę 10.681 zł w rozdziale Ośrodki pomocy społecznej z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-50/10 z dnia 14 kwietnia 2010 r.

2. W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się dochody o kwotę 146.495 zł w rozdziale Pomoc materialna dla uczniów z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i 90c ustawy o systemie oświaty. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-65/10 z dnia 30 marca 2010 r.

Ogółem dochody zwiększono o kwotę  157.176 zł

wydatków przeznaczonych dla przewodniczących jednostek pomocniczych (sołtysów) +/- 63.760 zł (wniosek Komisji Gospodarki Finansów i Rolnictwa)

wydatków przeznaczonych na zakup pomocy dydaktycznych i książek +/- 14.000 zł.

WYDATKI

1. W rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami na kwotę +/- 2.596 zł.

2. W dziale Administracja publiczna dokonano przeniesień między rozdziałami i paragrafami wydatków na kwotę +/-  77.760 zł dotyczących:

1)         wydatków przeznaczonych dla przewodniczących jednostek pomocniczych (sołtysów)

+/- 63.760 zł (wniosek Komisji Gospodarki Finansów i Rolnictwa)

2)         wydatków przeznaczonych na zakup pomocy dydaktycznych i książek +/- 14.000 zł.

3. W rozdziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dokonano przeniesienia miedzy paragrafami na kwotę +/- 1.000 zł.

4. W dziale Pomoc społeczna zwiększa się wydatki o kwotę 10.681 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków do wynagrodzeń pracownikom socjalnym zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy.

5. W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się wydatki o kwotę 146.495 zł z przeznaczeniem na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i 90c ustawy o systemie oświaty.

6. W dziale Gospodarka komunalna dokonano przeniesienia wydatków miedzy rozdziałami i paragrafami na kwotę +/- 15.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie prób szczelności sieci gazociągowych w miejscowościach Tarnowo, Karolewo i Laskowo. Wykonanie tego zadania jest warunkiem stawianym przez WSG Poznań w celu zawarcia umowy dzierżawy.

Ogółem wydatki zwiększono o kwotę  157.176 zł

Dokonano zmian w załączniku:

1.       Załącznik Nr 3 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych na 2010 rok”  zwiększono dochody i wydatki o kwotę 157.176 zł.